管理评审会议
4.5.1 总经理主持管理评审会议，行政部做好记录，参加管理评审会议的人员须在《会议签到表》签名。
4.5.2 与会人员就管理评审的输入作出评价并提出改进措施，包括对已存在的不合格
与潜在不合格的纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；
4.5.3 总经理对评审内容作出总结（包括进一步调查、验证等）。
4.6 管理评审输出
4.6.1管理评审输出
总经理对本次管理评审做出结论及决议，对存在不足及异常提出各项改进要求。
—对管理体系的待续适宜性、充分性和有效性的结论；
—持续改进机遇；
—管理体系变更的任何需求，包括所需的资源；
—目标未满足时需耍采取的措施。
管理代表应向其相关的员工及员工代表沟通管理评审的相关输出。
管理代表应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。
4.7 管理评审报告
4.7.1 管理评审会议结束后，管理者代表根据评审输出的要求，编写管理评审报告， 交总经理批准后发至相应部门，并监督执行。
4.7.2管理评审报告的内容：
a.评审的目的、范围、日期；
b.评审的依据；
c.评审参加人员；
d.综述管理评审输出的具体内容；
e.评审总结，其中应包括对管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价。
4.8 改进、纠正、以预防措施的实施和验证
行政部按《纠正和预防措施控制程序》的规定，对评审中要求制定改进、纠正和预防措施的实施效果，进行跟踪、验证。
4.9 评审结果引起相关管理体系文件的修改，执行《文件控制程序》。
4.10 管理评审中形成的相关记录由行政部按《记录控制程序》管理,包括《管理评审计划》、评审前各部门准备的评审资料、会议记录及《管理评审报告》等。
目的
对生产与服务过程进行控制，确保所提供的产品符合客户规定要求。
2 适用范围
适用于从材料采购、备料生产到成品入库/出货的整个生产过程的控制。
3 职责
3.1市场部：接收客户订单信息与组织各相关部门对订单的评审。
3.2生管部：依据业务员提供的客户订单，视生产情况排定《生产通知单》分发至各技术部。
3.3生产部：根据《生产通知单》要求完成生产任务。
3.4品管部：根据《生产通知单》要求对生产各阶段（工序）的品质管控控制与改进。
4 程序
4.1生产与服务提供的控制
4.1.1公司策划并在管制条件下进行生产和服务提供，生管部排定《生产通知单》分发至各技术部，技术部根据订单内容画图（零件图、装配图、BOM等）。确定OK后，发至仓管组，由仓管组核查库存以及判定（外购/生产）。若为生产范围，则由生管部向采购组提出材料需求请购，并按《采购控制程序》的规定执行。
品管部：参照《产品检验控制程序》执行产品的检验。
4.1.2生产车间按《技术图纸》执行生产作业时，同时，须填写《生产日报表》，用以作为生产量的统计，下班后，交由统计员实施统计，当发生重大品质问题无法维修返工者，则由生产主管填写《报废申请单》，经总经理批准后处置。
4.2标识和可追溯性
4.2.1原材料的标识：仓管员收料时，应依据购销合同内容仔细核对。经品管人员检验后，合格品放置于合格品区或标识合格品，不合格品放置于不合格品区或标识不合格品。
4.2.2半成品的标识
车间半成品的标识与追溯以标牌，作为工序转换、流程的标示，直至成品产出经检验合格后，流入成品管制阶段。
4.2.3成品的标识
a.成品检验合格品与不合格品按摆放在合格区和不合格区加以区分，未检验的成品摆
放在待检区。
b.成品包装应以规定型号的包装纸盒予以包装，并在表面标识，型号规格等信息。
4.2.4品质责任追溯
4.2.4.1原材料每批进厂由原检员记录品质状况，当工序检验或成品检验发现由于材料所引起的质量问题，可以追溯到该批原料的影响范围，能及时加以控制。
4.2.4.2 如果检验员发现质量问题时，可以通过材料的检验记录追查责任者，将质量问题影响的损失控制在小范围。
4.2.4.3客户抱怨退货品的追溯根据成品出货记录等相关资料进行追溯。
目的
对用于确保和证明产品符合规定要求的监视和测量设备和方法进行控制，确保监视测量
结果的有效性。
2 范围
适用于对确保产品符合要求及证明产品符合要求的监视和测量设备、方法和软件等的控
制。
3 职责
3.1品管部负责公司所有监视和测量设备的管理和校准，并制定周期检定计划；
4 程序
4.1 监视和测量设备的采购及验收
根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收。
4.2 监视和测量设备的初次校准
a.经验收合格的监视和测量设备,由品管部负责送当地合格计量部门检定,合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的性标识,品管部负责对该装置编号,建立《监视和测量设备履历卡》，记录装置的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准日期、放置地点等，并填写《监视和测量设备一览表》；
b.对于没有当地计量部门检定标准的装置，应记录用于校准的依据；‘
c.品管部负责监视和测量设备的发放。
4.3 监视和测量设备的周期校准
4.3.1 每年12月品管部编制下一年度《计量校准计划》，根据计划执行周期校准。品管部负责联系国家法定计量部门,进行校准,并由计量部门出具校准报告。
4.3.2 校准合格的装置,由管理人员贴”合格”标签,并标明有效期;部分功能或量程校准合格的贴”限用”标签,标明限用范围;校准不合格的,贴”不合格”标签,修理后重新校准.
4.3.3 对于监视和测量用的软件,在使用前应进行校准,填写相应的校准记录，对于自校的应做好记录。
4.4 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制
4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备,确保监视和测量能力与要求相一致,防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养.
4.4.2在使用监视和测量设备前,应按规定检查装置是否工作正常,是否在校准有效期内。
4.4.3 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。
4.4.4 监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录在《监视和测量装置一览表》中。
4.5 监视和测量设备偏离校准状态的控制
4.5.1 发现装置偏离校准状态时,应停止监测工作,及时报告,品管部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录.
4.5.2 对无法修复的设备,经总经理批准报废或作相应处理.
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