危害分析工作单
危害分析的总结，包括已确定的危害、危害评价的结果、控制措施的识别和评价的结果，应由食品质量和安全小组编列入《危害分析工作单》中。
5.5 危害分析记录的控制
危害分析记录控制包括《食品安全危害识别清单》、《危害评估清单》、《控制措施识别和评价表》和《危害分析工作单》是应按《文件控制程序》和《记录控制程序》的要求进行管理。
5.6 危害分析的验证和更新
5.6.1 验证的目的：识别导致危害变化的需求，必要时进行危害分析更新，确保危害分析结果的持续适宜和有效。
5.6.2 验证的职责和方法：食品安全小组评审如下方面的信息：
a) 通过沟通获得的信息；包括危害识别输入（见4.1.1）的变化；
b) 单项验证结果的评价结果；
c) 控制措施组合的确认结果；
d) 食品安全管理体系更新的结果。
采购商品的检查和验收
4.4.1采购员和仓库主管按《产品的监视和测量控制程序》要求共同对采购产品进行验收。合格的，由仓库按《仓库管理规定》的要求，对照请购单记载事项验收入库并出具入库单，仓管和质量检验人员同时在入库单上签名。入库单应记录
a) 产品的名称；
b) 规格/型号/颜；色
c) 数量；
d) 批号和生产日期或保质期等信息。
4.4.2 对于验收发现的不合格，应标识并隔离后，通知产品中心门与供方沟通处理，并记录处理方式。处理方式包括退货必要时进行应急采购和让步接收。让步接收应由总经理批准。
4.4.3当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时，由人事部组织相关人员按采购合同的有关规定进行验证。
4.4.4即使经过顾客验证或在供方进行验证，不能免除上述验证责任。
设施、设备的使用、维护
4.4.1 各部门设备操作人员必须熟练掌握操作技术，严格按操作规程进行操作。对于操作有特别要求的设施、设备的人员，须经培训考核后持证上岗。
4.4.2 若发生设备事故，各部门须立刻报告公司，并组织有关人员调查事故原因、损失情况，提出纠正措施，形成报告上报公司。对事故责任人，按公司有关规定处理。
4.4.3 在使用监视和测量装置之前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。
4.4.4 发现监视和测量装置偏离校准状态时，应停止使用，及时报告品管部，购销部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，确定需重新检测的范围并重新检测，对监视和测量装置进行校准。
4.4.5 各部门负责对本部门的设施设备进行日常维护、保养，保持设施完好，并作记录。机电单位负责设施设备的特殊维护。
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