内部审核
办公室负责内部审核的控制，制订《内部审核程序》每年进行一次内部审核，以确定食品安全管理体系是否：
a）符合策划的安排、公司所建立的食品安全管理体系的要求、GB/T 22000-2006的要求；
b）公司的食品安全管理体系得到有效实施和更新。
内部审核计划要考虑拟审核过程和区域的状况和重要性，以及以往审核（见8.5.2）产生的更新措施。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。
《内部审核程序》中规定策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求。包括审核的准则、范围、频次和方法。
负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不符合情况及原因，不能不适当地延误。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
内部审核具体执行《内部审核程序》。
采购计划和实施
4.3.1接触食器货品类的包装、作业器具：由物资需求部门编制《采购单》，交产品中心门，由其审核汇总并咨询其他相关部门和仓库情况，确定采购需求，经总经理批准后，集中采购。
4.3.2应急采购：对于急用物资，由需求部门编制《采购单》并附录请购报告，经**批准后，由产品中心门按要求采购。
4.3.3填写《采购单》须充分表述采购对象的信息，如产品或服务名称、规格/型号、数量、价格、交付方式、质量要求。
4.3.4 A/B类采购品只能选用《合格供方名录》中的供应商提供，如果不能从《合格供方名录》选取择合格供应商，应执行5.2条的规定，或由总经理批准选用其他供应商。
4.3.5 A类采购品的采购，应与供方正式签订《采购合同》编制订购单由供方确认并出具送货清单。适用时，合同应明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、图样及交货方式和地点。
4.3.6 实施采购前，应向多个供应商进行产品调查才能决定采购。
4.3.7 每次采购活动结束，供应商均要出具和相应报销凭证和质量保证书。
4.6 设施设备异常处理
4.6.1 操作人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时应立即报告现场主管，由生产部许可的有资格的人员进行故障检修，并填写《设施设备检修记录》。
4.6.2 如需外部力量才能排除故障，由生产部经理填写《设施设备维修申请单》交总经理批准后，联络原厂家或相关技术厂家，予以检查修护。
4.6.3每次检修执行完毕均应试机确认，并填写《设施设备检修记录》，记录更换的机件材料名称和检修结果。
4.6.4当无法修复或修复成本**购置价格时，由使用部门填写《设施设备报废申请单》，由总经理批准后实施报废。对不能使用的设备，应在《设备台帐》进行状况标识。
4.7设备的标识
设备的标识由设备部负责，设备标识采取挂牌标识，注明“设备名称、设备编号、设备操作者、设备状态（良好、正在检修、停用、报废）。
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