采购物资的验证
4.2.1对采购的物资可以有如下几种验证方式：
a.由品管部质量检查员进行进货验证；
b.由客户在本公司现场实施验证；
c.由本公司在供方现场实施验证；
d.由客户在供方现场实施验证。
4.2.2验证活动可包括：外观检查、试用、提供合格证明文件等方式。根据物资的重要程度，
在相应的检验规程中规定不同的验证方式。本公司一般采用：进料检查方式进行材
料的验收判定。
4.2.3客户的验证不能免除本公司提供合格物品的责任，也不能排除其后拒收的可能。
4.3采购信息
4.3.1采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括：
a.产品采购批准的要求；
b.对产品的验收要求；
c.适用的质量管理体系要求；
d.其他要求，如价格、数量、交付、人员等；
4.4生产性材料供应商管理
供应商资料收集：采购组根据所需采购的产品和服务，通过、商情、电话咨询或厂商主动联络等各种途径寻找可为公司提供各种合作的供应商资料。
4.4.1供应商选择、评鉴考核
4.4.1.1选择原则
（1）具有公司（工厂）营利事业登记者。
（2）品质、交期、价格、服务等条件良好者。
（3）商誉良好者。
（4）现有的供应商。
（5）经客户直接推荐的供应商或客户*的特殊料源供应商。
（6）采购组应将《供应商调查表》事先发给供应商，请其依实际情况填写后与营业执照、组织代码证、ISO9001认证证书一并传真回本公司采购组。
4.4.1.2评鉴考核
(1)供应商评鉴考核小组的组成：由品管、采购人员组成，且相关人员均须内部稽核检定合格，组长由采购组主管担任。
(2)采购组与新供应商先约定时间，通知供应商评估小组成员依《供应商评鉴表》进行实地评鉴；
(3)评鉴考核：
1)评鉴考核总分＝评鉴考核总得分
2)评等：70分以上为合格供应商；60-69分可成为合格供应商候选方，但需改善；小于60分予以淘汰
建立推行会
推行大会、导入培训
风险评估、风险等级确定
确定公司适用的法律、法规
（法律法规的培训）
危害辩识风险评估
制定公司的目标
制定可行的管理方案
（OHSAS18001：1999标准培训）
公司决策角度审批目标、指标
环境安全健康管理方案
目标、管理方案形成文件
职业安全健康管理体系文件编写
试运行准备、运行大会
文件执行
自我鉴定、自我改进
职业安全健康管理体系的持续改进
（内部审核员培训）
注册 （认证前培训）
顾客财产
顾客财产在公司所有涉及部门都应妥善保管，正确使用，并严格按公司规定对使用或纳入生产过程的顾客财产进行标识、验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应予以记录，并向顾客报告。
4.4产品防护与仓储
4.4.1防护管理
在公司内部处理和交付给顾客之前，公司有责任根据产品的符合性及顾客的要求对产品提供防护，具体包括：
4.4.1.1建立和保持适当的防护标识，如搬运标识等；
4.4.1.2提供适当的搬运方式和设备，防止在生产和服务提供及交付搬运时损坏产品；
4.4.1.3提供适宜的贮存环境和设施条件，采取有效控制措施，防止产品损坏、或误用；
4.4.2仓储管理
4.4.2.1外部厂商交货时，仓管依据厂商送货单据，点收确认并经过品管检验合格后入库，并填写《入库单》，同时更新仓库料账；
4.4.2.2生产人员依据《生产通知单》填写《领料单》向仓库领料，材料领出使用后，若有损坏或材料品质问题等现象发生时，由生产人员向仓库提出《补（退）料单》，安排再行补料；
4.4.2.3生产成品入库时，由现场人员填写《入库单》经仓管点收确认后成品入库。
4.4.3出货管理
4.4.3.1由生管依据客户订单安排出货，生产部、仓管人员配合出货作业。出货终检由品管部按《产品检验控制程序》执行。
4.4.3.2成品出货后，仓管人员在账目中更新有关数据。
4.5售后服务
4.5.1业务人员通过经常性走访或电话询问了解客户产品使用情况；
4.5.2业务人员收集客户产品使用的相关资讯，立即进行必要的调查与分析，不断提高
供货产品的品质。
4.5.3按规定每年对客户实施“客户满意度调查”，找出改进的机会，并努力改进；
4.5.4对于客户的抱怨或退货，业务人员需召集相关单位人员进行详细的分析，并进行有效的对策后，在12小时内回复给客户。
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