潮州ISO认证公司 ISO体系认证 辅导到位申请流程

目的
为了合理确定公司内部从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人的资格要求，使需要得到相关培训的人员能得到有效的培训，满足标准中对人员的知识和能力的需要、制定本程序。
2 范围
本程序规定了对从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人员进行资格鉴定、选择与培训的职责、过程、方法与要求。
3 职责
3.1 行政人事部（人力资源部）负责制定从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的岗位要求，负责相应的资格鉴定，负责制定和组织实施培训计划，并对其结果进行考核与评价
3.2 相关部门负责制定本部门岗位资格要求，参与相应人员资格鉴定，提出培训需求具体实施及相关管理系统的培训计划。
4 程序
4.1 明确岗位要求
行政人事部（人力资源部）组织公司相关部门根据体系运行中对从事与质量、环境、职业健康安全有直接责任和可能产生影响的岗位人员的要求，明确相应岗位人员的资格要求，在各部门的配合下编制《各部门岗位职责与资格要求》工作文件，经公司总经理确定后作为对人员进行资格鉴定的依据。包括：
a专业技能；
b所接受的培训及所取得的岗位资格；
c能力；
d工作经历。
4.2 人员能力、意识的鉴定
行政人事部（人力资源部）依据《各部门岗位职责与资格要求》中的规定，根据员工的教育、培训、技能、和经验（*证明、职称证明、培训证明、岗位资格证明等）对现有岗位人员的资格进行鉴定，评价该岗位员工是否具备相应的能力及意识要求，必要时通过测评了解其相应的能力和知识状况，并建立公司人力资源档案。按照岗位任职条件配置相应的人员。项目负责人、质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。
4.4 制定培训计划
行政人事部（人力资源部）根据鉴定的结果及岗位资格要求和各部门提出要求确定培训需求，编制公司“员培训计划”。以后每年各部门在12月根据能力测评结果，岗位变化及技能发展的需要向行政人事部（人力资源部）提出培训需求，填写“员工培训表”，行政人事部（人力资源部）在每年年底确认各部门提出的培训需求，在此基础上结合公司新的人力资源需要和公司发展对现有人员提出的新的要求，编制下一年度的“员工培训计划”，培训计划报公司总经理审批后实施。

4.3.1.3 D=L×E×C 用列表法计算
4.3.2 “不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的属重大危险源。
下列情况不可接受，直接确定为重大危险源：
4.3.2.1 不符合职业安全健康相关法律法规及标准。
4.3.2.2 相关方有合理抱怨或要求的。
4.3.2.3 曾经发生过事故，仍无合理控制措施。
4.3.2.4 直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。
4.3.3 各部门根据上述标准，进行评价，将结果填写《重大危险源清单》中，行政人事部进行汇总审核，建立全公司《重大危险源清单》，经管理者代表批准后下发。
4.4 危险源、重大危险源的更新
4.4.1 行政人事部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危险源辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过专业培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危害辨识评价。
4.4.2 当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程序4.1要求进行辩识，修订本部门的《危险源辨识、评价清单》，报行政人事部。
4.4.3 行政人事部应在接到报表一周内更新“重大危险源清单”，经审核确认后报管理者代表批准确认。
4.4.4 当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时，行政人事部应及时重新辨识和评价与之相关的危险源。
4.5 行政人事部负责保存危险源辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。
5 相关文件
5.1 GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》
5.2 GB6441-86《企业伤亡事故分类》
5.3《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》

风险评价判断的依据：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ；Ⅰ—不符合法律法规及其他要求；Ⅱ—曾经发生
过事故仍未采取有效控制措施；Ⅲ—相关方合理抱怨或要求；Ⅳ—直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施；Ⅴ—定量评价（LEC法）
4.3.1 风险评价方法。
4.3.1.1 对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价
4.3.1.2 对其他情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即：
D值 危险程度 危险等级 措施要求
＞320 较其危险 5级 立即停工整改
160～320 高度危险 4级 立即整改
70～160 显著危险 3级 需要整改
20～70 一般危险 2级 需要注意
＜20 稍有危险 1级 可以接受
4.3.1.3危险源评分
事故发生的可能性 L取值 人员处于危险环境的频繁程度 E取值 发生事故可能造成的后果 C取值
完全可以预料 10 24小时处于其中 10 3人以上死亡/财产损失在100万元以上 100
相当有可能 6 每天工作时间（8小时）内处于其中 6 1～2人死亡/财产损失在50万元以上至100万元 40
有可能，但不经常 3 每周一次 3 数人重伤/财产损失在10万元以上至50万元 15
可能性小，完全意外 1 每月一次 2 重伤/财产损失在1万元以上至5万元 7
很不可能，可以设想 0.5 每年几次 1 轻伤/财产损失在1万元以下 3
较不可能 0.2 非常** 0.5 引人注目，需要救护/财产损失在3千元以下 1
实际不可能 0.1