方针
审核对象：管理层
审核要点：
a) 管理者是否制定质量方针？
b) 质量方针是否适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
c) 质量方针是否为制定质量目标提供框架；
d) 质量方针是否包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。
e) 质量方针是否得到文件化并在组织内部得到沟通？
f) 质量方针是否可向相关方提供？
理解要点：
a) 管理者应制定质量方针。制定过程中应考虑质量方针的内容及实施问题。质量方针应有长远观点，应是组织经过努力可以达到的中长期的方向。
b) 要确保质量方针在组织的适当层次上达到沟通和理解，适宜时，可向有关相关方提供。
目的
测量和监视产品的特性，以验证产品是否达到规定要求，满足顾客的期望。
2 范围
适用于公司过程产品及终产品的测量和监视。
3 职责
3.1质量部制定检验和试验标准以及验收标准，负责产品测量与监视。
3.2质检员负责过程产品性能的测量和监视。进行产品首检与巡检及状态标识。
3.3质量部负责产品物性的检验和监控。
3.4质量部负责产品生产过程的检验
4 工作程序
4.1生产过程中产品测量与监视
4.1.1生产生间操作人员应严格按设备操作规程进行生产，生产过程中应连续监视产品的色泽、外观质量等，并对首批产品进行自检。生产全过程应保持记录。
4.1.2质检员对生产线的首件产品进行首检，在生产过程中对未包装产品定期巡检，并作好《产品首检记录》和《制程巡检记录表》。
4.1.3质量部专职的质检员对已包装产品进行抽检，当发现有不合格品时，应进行隔离并标识，按《不合格控制程序》进行，并加大巡检频次。
4.1.4检验过程中，经检验合格与不合格的半成品、成品由质检员进行检验、试验状态标识。
4.1.5质量部对产品常规的物理性能进行检验，确保各项指标符合标准要求。
4.1.6在抽检过程中，由专职的质检员进行取样、留样，检验结果应记录在检验报告中。
目的范围
1．1确定本公司产品、活动和服务过程中能够面临的风险和机遇，以确保管理体系实现其与其结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进。
1．2 本程序适用于公司生产厂区及办公场所。
2． 管理职责
2．1管理者代表负责组织、风险和机遇的识别工作，确定公司面临的风险和机遇，并确保应对风险和机遇的措施得到确定和执行。
2．2各部门负责识别本部门活动过程有关的风险和机遇，并按照有关规定，执行应对风险和机遇的措施。
2．3经理管理部负责汇总公司风险和机遇的应对措施表，以提供管理者代表确定公司面临的风险和机遇的参考和依据。
3． 管理流程
4． 控制方法
4．1考虑因素
4．1．1在识别和确定风险和机遇时，应考虑对公司质量管理体系有影响的各种内、外部因素以及相关方的要求。
4．1．2对公司管理体系有影响内、外部因素包括正面和负面的要素和影响。对于外部因素，可从国际、国内和本地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等方面进行考虑；对于内部因素，可从公司的价值观、文化、知识、绩效等方面进行考虑。
4．1．3与管理体系有关的相关方可能包括：顾客、公司股东、公司员工、供应商、外包方、银行、监管部门、工会、合作伙伴、竞争对手或其他对公司有负面影响的团体。
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