目的
通过辨识和评价公司业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险，以便采取措施，进行有效控制。
2 范围
适用于公司场所及施工业务范围相关的危险源辨识及风险评价。
3 职责
3.1行政人事部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作，并具体负责本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，制订控制计划。
3.2行政人事部负责公司本部区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，实施相应控制计划。
3.3管理者代表负责审定公司重大危险源清单和控制计划。
4 工作程序
4.1 总则
4.1.1 危险源的分类，主要有两种.
4.1.1.1 按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。
4.1.1.2 参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，本公司综合采用两种分类办法，同时也应考虑性疾病（如等）对职工健康危害的辨识。
4.1.2 危害辨识和评价采取“公司主管部门人员负责，相关方面参与配合”的方式进行。
4.2 危险源的辨识
4.2.1 原则
4.2.1.1 危险源辩识应依据本程序（4.1.1.2）条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.2.1.2 对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
4.2.1.3 对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。
4.2.2 辨识
4.2.2.1 危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公、施工现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，辅助生产设施（包括公用工程）、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。
4.2.2.2 行政人事部将《危险源辨识、评价清单》下发至各部门、预算部由各基层单位进行调查、汇总，然后报至行政人事部审查。
4.2.2.3 行政人事部在4.2.2.2的基础上进行综合分析、汇总，对辩识有遗漏的进行补充。
1 目的
1.1本制度规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术文件及适用的外部文件的审批、发放、更改、处置等控制方法，防止使用作废文件。
1.2对电子文件的形成、更改、使用、积累、鉴定、归档及电子档案的保管过程实施控制。
2 范围
本制度适用于公司所有电脑用户、质量、环境、职业健康安全管理体系文件、财务账务表、技术文件以及与本公司质量、环境、职业健康安全管理有关的外来文件的管理控制。
3.定义
3.1文件、文档: 信息及其承载媒体。管理体系文件是指管理体系相关信息的任何文件，如: 手册、程序文件、作业指导书、规范、图样、标准等。而媒体可以是纸张、光盘、照片、样件、电子媒体或其它的组合。管理体系文件是管理体系运行的依据。
3.2 受控文件:按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资料，目的是为了防止作废文件的误用、混用。
3.3 手册: 描述公司质量、环境体系，活动内容的纲领性文件。
3.4 管理制度：规定完成某项活动方法的文件。。
3.5 作业文件:如作业指导书、管理规定等，详细具体说明工作方法的文件，
3.6 表格: 用以收集、传达信息、控制作业流程或证明作业已符合要求。
3.7 归档: 同义词为存档，指将处理完毕的且具有保存价值的事情或文件经系统化整理后交档案室、或*保存方法保存备案(备查) 的过程。
3.8 无纸化办公系统: 这里指公司及所有分支机构使用的办公系统，包含但不限于ERP 系统、LUTOS、电子邮件等所有办公系统软件。
3.8 载体: 硬盘、磁盘、可读光盘等存储介质。
4 职责
4.1行政人事部是质量、环境、职业健康安全管理体系文件控制的主管部门，负责归档文件的收集、备份与管理，负责相应的环境保律法规及职业健康安全法律法规管理以及行业管理规定的收集与管理。
4.2 技术部负责技术标准、公司技术文件及软件的管理。
5 工作程序
5.1 文件范围
本制度规定公司以下类型文件的管理：
5.1.1 质量、环境、职业健康安全管理体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系手册，制度文件，工作文件。
5.1.2 外来的与公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的法律法规及国家、行业有关技术标准和有关公文。
5.1.3 质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术、指导性文件。
5.3 文件发放
5.3.1 文件标识及发放部门
5.3.1.1 质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件，由总工室加盖红色受控印章进行发放，并填写《文件发放回收记录表》。
5.3.1.2 与质量、环境、职业健康安全方面的标准、法律法规由工程收集并按照《合规义务管理制度》，统一编制《适用法律法规、标准规范一览表》。与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，由工程部提供资料。
5.3.1.3 质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术、指导性文件由各主管部门负责审批后交行政人事部发放。
5.3.1.4 与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部负责识别后转发相关部门。
5.3.2 文件破损、遗失或需增发时，件发放部门负责人审批后重新发放手续。
5.4 评审更新
当公司组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，文件发放部门应组织相关部门对部门所发放的有关文件的合理性、有效性进行评审，对需要改进的文件按本制度4.5条款进行更改。
5.5 文件更改
5.5.1质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件由行政人事部负责组织更改。
5.5.2 各部门由于工作需要，对文件提出更改时，由审批人对更改的内容进行审核，更改后的文件需重新发放，并将更改前的文件收回。
5.5.3各部门由于工作需要，需增加工作文件时，应将编写工作文件送行政人事部，由行政人事部对该文件的标准符合性及与其它文件的协调性等方面提出意见，必要时组织相关部门进行会审，原编写部门应根据提出的意见或会审结果作出修改，修改后的工作文件由该部门批准，报行政人事部发放并备案。
5.5.4 法律法规、技术标准的更新见《合规义务管理制度》。
5.5.5 其它各类技术文件的更改由发放部门实施。
5.5.6 与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文的更新由行政人事部负责识别。
5.5.7 以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原审批部门审批后发放。
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