分析并确定潜在危害：从物理的、化学的、生物的等方面进行危害分析并确定与产品、工艺、包装类型、贮存有关的潜在危害，并填入危害分析表内。
4.1.4分析并确定显著危害：显著危害是指必须予以控制的、有理由可能发生的、会对消费者健康造成危险的危害，当某一潜在危害被确定是显著危害时，必须在危害分析表中相应列出判定依据、预防措施和是否CCP相关内容。
4.1.5关键点的确定可采用按照CAC（食品法典会）推荐的判断树法进行判定。
4.1.6当发生下列变化（但不限于下列变化）时：必须考虑重新进行危害分析，这些变化包括但不于：原料和辅料、原料和辅料的来源、加工、产量、包装、人员、销售方式、预期用途和消费者等。
4.1.7公司必须规定预防措施以把危害降低到可接受水平，这些措施可以包括以下方面：
a） 产品说明（标签、预期用途等）；
b） 作业控制；
c） 贮存和销售控制；
d） 卫生控制；
e） 设备维护；
f） 培训等
文件更改、收回和处理
4.4.1文件需要更改时，使用部门填写《文件更改申请/通知单》，报食品安全小组组长审核，总经理审批。文件大幅修改或职责、程序发生重大变化时，食品安全小组必须组织对文件评审。
4.4.2《文件更改申请/通知单》经总经理批准后，由办公室对文件实施更改，并将更改情况记录在被更改文件所在页眉的“修订状态”和所附的《文件更改控制页》。
4.4.3文件的更改可采用手写或换页两种形式更改。
4.4.3.1换页更改的方式是“收回作废页，并换发新页”。回收的作废页应予以销毁，并将回收和销毁情况记录在《文件发放回收记录》。因出于某种目的而予以保留的作废文件应标记清楚，防止混用。
4.4.3.2手写更改的方式是“将更改前的内容用红笔划去，同时将更改后的内容用红笔做以填充”。
4.4.4公司食品安全管理体系文件分受控和非受控两类，分别加盖“受控”和“非受控”标识。公司内部发放的食品安全管理体系文件一律加盖“受控”印章。受控文件进行更改控制，非受控文件不进行更改控制。
目的
对记录进行控制，妥善保存，确保提供依据的真实性、完整性。
2.适用范围
适用于证明产品符合要求和食品安全管理体系有效运行的所有记录。
3.职责
3.1 办公室是记录的归口管理部门，负责记录监督管理。
3.2各部门负责本部门记录的填写、收集、整理和保管。
4.工作程序
确定记录格式分类编号——做成记录格式分类清单——确定记录保存期——确定记录检索方式———确定记录的填写及更改要求——记录的填写及更改——传递记录——记录贮存保护方法及贮存——记录的借阅——记录的处置——记录的销毁
4.1记录标识
公司所有记录由办公室按《文件控制程序》所规定的编号规则统一编号。
4.2记录的填写、收集和保管
4.2.1所有记录填写均应字迹清晰，填写规范、内容完整，记录人签字。
4.2.2各部门负责收集和整理本部门工作中所产生的记录，可按时间段（如年、月）进行编目归档，并妥善保管，防止丢失、损坏。
4.2.3办公室建立《记录清单》，并在《记录清单》中规定记录的名称、编号、使用部门、保存期限后下发至各部门。
4.3记录的更改
记录的更改必须由原记录人在记录过程中或未归档时更改，更改后应有更改人的签章或签字，归档后记录不得随意更改。
4.4记录的处置
记录**过保存期限，由办公室负责统一处置，并将记录处置情况记录在《安全管理体系记录处置登记表》。
4.5记录查阅
非本公司人员不得查阅公司食品安全管理体系记录。非本公司人员借阅时，需由总经理同意方可借阅。有合同要求时，记录在商定期内可提供给顾客或其代表进行查阅。
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