4.3 召回产品的处理
4.3.1 召回产品的处理方式可分为：
a﹚按原有（或其他）预期用途确定为安全产品；
b﹚以确保其成为安全产品的方式重新加工；
c﹚其他用途；
d﹚销毁。
4.3.2 召回产品在处理之前，应在相关部门监督下予以保留；在召回产品处理后，相关部门负责人须以书面形式报告食品安全小组组长产品处理情况。
4.4 办公室填写《不安全食品召回台帐 》，并将记录存档；食品安全小组组长总结召回的原因、范围和结果，整理形成《调味品安全危害报告》上报公司总经理，同时此报告作为管理评审的输入。
4.5 对于重大问题的召回处理结果须上报**主管部门。
4.6 为验证召回方案的有效性，公司每年组织召回演练，并填写演练记录。
卫生和安全
4.3.1 车间应执行《*共和国食品卫生法》和《卫生操作流程及标准》等有关法规。
4.3.2 个人卫生须符合《卫生操作流程及标准》中的有关要求。
4.3.3 严格执行公司制定的各项规章制度和操作规程，重点加强对食品链的采购、储存、加工、销售等过程的管理和监督。
4.3.4 保持贮藏作业、配送工具内外环境整洁，操作间、设施齐全；每天要保持作业场所的整洁，作业完成后进行常规卫生清洁，具体卫生标准执行《卫生操作流程及标准》中的有关规定。
4.3.5 区域卫生分片负责落实到人，卫生检查采取自查、公司每日抽查与每月普查相结合的形式；在检查中，凡发现不符合要求的，执行《不符合控制程序》中的有关规定。
4.3.6 做好作业区域、贮藏的油、水、电设施的安全防护工作；配备足够的消防设施，员工应掌握正确使用方法，公司定期检查或不定期抽查，将结果记录在《作业管理考核记录》中。
1 目的
为保证公司建筑、设施、设备的正常使用，识别、提供、管理和维护为实现产品符合性所需要的基础设施。
2 适用范围
适用于公司管理、使用的建筑、设施、设备、支持等的控制。
3 职责
3.1 生产部负责组织向业主单位申请建筑、设施的修缮。
3.2 生产部负责监督检查基础设施的状态及各种生产设备的维修和保养。
3.3办公室负责对各部门购置的设施、设备固定资产手续；
3.3质控部负责监视和测量装置的校准、监督、检查，负责监视和测量装置操作人员的培训、考核。
3.4 各部门负责本部门设施、设备的使用、保养。
4 工作程序
4.1 设施识别
为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：
a﹚建筑及设施（办公场所、操作间、工作场所及相应设施等）；
b﹚设备和工具（机械设备、电子设备）；
c﹚支持（水、电、气、暖、通讯、软件等的供应）；
d﹚运输设备与设施。
4.2 设施、设备的购置
4.2.1 各部门根据需要购置设施设备，填写《设备配置申请单》，公司总经理批准后进行采购，具体执行《采购控制程序》。
4.2.2 使用部门技术人员根据合同、、随机资料对设备进行验收。验收内容一般包括：名称、型号、规格、数量、配件、技术资料等是否与合同或其它技术要求一致；验收合格后，填写《设备验收单》。
设施、设备的维修
4.5.1 办公室负责组织建筑、设施的修缮。
4.5.2 设备可视具体情况采取现场维修或转场检修。
4.5.3 各部门使用的设施设备，若出现故障，需填写《报修单》报相应控制部门，接到报修单后，有关部门须及时维修、处理。
4.5.4 各主控部门分别负责各自职责范围的检修工作并作好记录。
4.5.5 设备大修后要进行检验，维修质量不合格应返修。
4.6 设施、设备的报废
4.6.1 对于**过使用年限或严重损坏、无法修复或属于国家强制淘汰的设施、设备，以及不能达到技术安全要求或造成严重公害的设备可以申请报废，由所在部门填写《设备报废申请表》，按照有关规定作报废处理。
4.6.2 任何部门和个人不得以任何理由、名义将本公司的固定资产私自报废、转让或变卖。
控制措施的识别和评价
5.3.1 已经确定的食品安全危害通过适宜地选择和实施控制措施或其组合来控制，将预防、消除或减少危害的产生以满足规定的可接受水平。针对每一危害均应识别其相对应的控制措施，否则，应建立这样的控制措施。
5.3.2 应用逻辑方法对控制措施的有效性进行评审，以确定某一控制措施是否关键的控制措施。关键控制措施应满足如下准则：
a) 根据应用的强度，控制措施对已确定食品安全危害的效果是有效的；
b) 对该控制措施进行监视的可行的（具有及时监视以便立即采取纠正措施的能力）；
c) 相对其他控制措施，该控制措施在体系中的位置是处于后的，即在其后再无其他控制措施对其控制的危害进行有效控制；
d) 一旦该控制措施作用失效，后果的严重程度将是中等风险以上（见4.2.3）。
5.3.3 通过评审，确定为关键控制措施的列入HACCP计划表进行管理，其他的控制措施作为操作性前提方案进行管理。
5.3.4 对控制措施的评审过程和结果进行记录，编制《控制措施识别和评价表》。
工具消毒过程
收货、贮藏作业过程的工具消毒使用的洗涤剂、消毒剂应符合卫生标准要求，消毒执行PRP-02与食品接触表面的清洁度《清洗消毒程序》，并填写《车间清洗消毒记录表 》和《消毒液配制记录表》。
4.2.4 成本核算
a﹚为降低成本，提高经济效益，对从收货到贮藏的整个作业过程进行成本核算，部门负责人和班组长负责管辖范围的成本核算；
b﹚所有成品须经成本核算后按公司有关要求定价，明示销售价格。
4.2.5 服务过程
根据不同服务项目，按照工作手册中有关服务规范的要求完成服务过程，具体参考工作手册的有关内容。
4.2.6 服务质量要求
在整个服务过程中，全体员工须树立一切为消费者服务的意识，要求做到：文明礼貌、主动热情、清洁卫生、统一着装、规范服务；
4.2.7 遇有顾客投诉，在职责范围内的立即解决；**出职责范围的，立即报请上级，并保持记录。
4.2.8 对调味品生产和服务中的不合格品，执行《不符合控制程序》。
4.3监视和测量设备的标识
4.3.1监视和测量设备的校准状态分准用、停用、报废三种。
4.3.2监视和测量设备校准合格的标识为“准用”，失准或**过校准周期而未校准的标识为“停用”，不能正常工作，标识为“报废”。
4.4监视和测量设备的使用
4.4.1监视和测量设备的使用由使用部门严格按照该监视和测量设备的操作规程进行操作；
4.4.2监视和测量设备使用部门应根据设备的使用要求确保适宜的环境。
4.5监视和测量设备的失准处理
发现监视和测量设备的失准时，应立即停止使用并向仓储部报告。质控部对该设备检验和实验过的结果重新评价和检验。
4.6监视和测量设备的停用、备用、报废
4.6.1停用、备用的监视和测量设备由仓储部做好标识，并确保适宜的贮存环境。
监视和测量设备在搬运、贮运期间做好防震、防潮、防锈蚀的保护工作，确保完好的准确度；
4.6.2需报废的监视和测量设备首先由仓储部鉴定后，经总经理批准后予以报废。
5 工作步骤
5.1危害的识别
5.1.1 危害识别的输入：
a) 危害分析预备步骤的输出：产品描述表、布置图和流程图、过程步骤和控制措施的描述等；
b) 经验；
c）外部信息，尽可能包括与所论该类产品有关的流行病学和其他历史数据；
d) 来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端（消费阶段）食品的安全可能相关的食品安全危害信息。
5.1.2 危害识别的步骤：
a) 与食品安全有关的各部门都应参加食品安全危害的识别，并提交初步的《食品安全危害识别清单》（初稿），明确每一个产品或过程流程图上的每一个步骤的所有危害发生的可能性。
b) 食品安全小组将各部门识别的《食品安全危害识别清单》（初稿）进行汇总，确定合理预期发生的食品安全危害，形成《食品安全危害识别清单》（讨论稿）。
c) 必要时，食品安全小组组织各部门对《食品安全危害识别清单》（讨论稿）进行会审，后经食品安全小组组长批准后定稿。
5.1.3 危害识别的规范：
a) 应明确危害的种类和产生的原因。
b) 在识别危害时，应考虑特定操作的前后步骤、生产设备、生产服务和周围环境、以及食品链的前后联系。
c) 食品安全危害识别清单应列出了在所有产品类型、过程类型和加工设备类型（潜在可能（即理论上的）发生的危害；
d) 当下一环节是实际消费时，只要可能，应针对每个已确定的食品安全危害确定终产品中食品安全危害的可接受水平。并将确定的结果和依据记录入《食品安全危害识别清单》。
1目的
对从事影响产品食品安全工作的人员进行适宜、必要的管理和培训，确保各岗位人员能够胜任本职工作。
2适用范围
适用于对公司各类人员的管理及培训活动。
3职责
3.1办公室负责员工的招聘、教育、培训及档案工作。
3.2各部门负责本部门的人员配置及岗位技能的培训。
4工作程序
4.1岗位设置
4.1.1 办公室根据公司的管理发展需求，对公司的岗位进行设置，经总经理批准后执行。
4.1.2 所有工作必须先设立岗位，后配置人员。没有岗位一律不得配置人员。
4.1.3 办公室对每一岗位制定《岗位任职资格要求》，并经总经理批准后作为各岗位人员的规范要求，《岗位任职资格要求》要说明岗位名称、文化教育、专业培训、实际操作技能、经历或资格、相关岗位食品安全管理知识等能力要求。
4.2岗位考核
办公室根据《岗位任职资格要求》对公司现有职员和有意向到公司工作的人员的能力进行考核，考核结果记录在《求职申请书》。
4.3待岗和岗位代理
4.3.1 公司职员在没有明确岗位的情况下实行待岗制。
4.3.2 具有下列情况之一者须待岗：
① 为储备的目的而引入的优秀人才而暂时没有岗位；
② 工作人员因任何原因不宜继续在原岗位工作；
③ 因任何原因被暂时停止工作；
4.3.3 待岗人员由人力资源部统一管理，必须服从人力资源部安排的工作。
1. 目的
保证公司的基础设施充分，并得到管理与维护，状态良好，以确保仓储食品类货品仓储部、配送实施过程顺利，调味品符合要求。
2. 适用范围
适用于与调味品安全管理体系有关，影响到产品质量的场所、设备、设施的控制和管理。
3. 职责
3.1总经理负责基础设施的提供。
3.2生产部负责基础设施的管理和维护。
4. 工作流程
4.1 基础设施的提供
总经理根据产品仓储、配送作业的需要，确定并提供足够的基础设施，包括：
① 必要的作业设备和检测仪器；
② 建筑物和工作环境（如办公区、仓储库、物流场所等）和相关的设施（如水、电、汽等能源供应）；
③ 必要的支持，如运输、通讯等。
4.2 基础设施的采购
有需求，欲申购设备时，申请部门填写《设施设备配置申请表》，经总经理批准后,由人力资源部予以采购。
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