1 目的
对贮藏服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于本公司贮藏服务过程的控制。
3 职责
3.1销售部是本程序的主控部门，负责程序的制定和监督。
3.2 各部门负责人负责本部门的贮藏、成本核算、质量、卫生、安全、服务等过程的管理工作。
3.3 销售部负责的日常运作，组织督导本部人员保质、保量、按时完成食品材料贮藏服务、成本核算、安全等工作。
3.4 销售部负责将顾客的意见和建议汇总，定期进行数据分析。
4 工作程序
4.1 贮藏作业准备
4.1.1 仓管人员、销售部根据顾客要求及市场情况，准备贮藏环境，销售部主管准备相关的配送用具准备、安排。
4.1.2 需配备相关贮藏器具时，依采购管理程序，将《请购单 》报部门负责人审核批准后，按有关规定完成采购、验收，具体执行《采购控制程序》。
4.1.3 严格执行物资的计划、采购、验收、保管、发放制度。
4.2 贮藏服务过程
4.2.1 贮藏过程
根据食品类别不同品种，按照贮藏操作流程、管理制芳完成贮藏服务过程。
4.2.2质量要求
a﹚保证收货、贮藏的质量，严格按标准作业及验收；
b﹚销售出货的各种食品原材料应取不少于规定重量的样品冷藏保存24小时以上，以备查验，留样需填写《留样台帐》；
1 目的
对所有与产品、服务有关的从产品来源、货品入库、贮存和服务直至消费者使用以前的过程可能发生的生物、化学或物理的潜在危害，进行危害识别、评估和分析，并对此采取预防措施加以控制。
2 适用范围
适用于本单位在产品的接收、仓储、配送、交付各个阶段所有涉及安全的食品危害的分析及相应预防措施的提出。
3 职责
3.1食品安全小组：负责对危害进行识别与分析，并提出预防措施。
4 工作程序
4.1作业流程说明：
4.1.1食品安全小组组织相关部门，对公司产品从采购、仓储、配送至交付的所有过程及工序进行确认，并对该产品进行清楚描述。
4.1.2对经过食品安全小组组长审批后的产品仓储、配送、销售流程的各个工序进行危害分析，危害分析应考虑的内容：
a） 产品接收直至消费者使用以前所有可能发生的并且一旦发生会对消费者造成不可接受的风险的危害；
b） 仓储货品、辅料、A类器具的评估；
c） 产品的特性；
d） 仓储作业参数；
e） 加工设备和布局；
f） 贮存设施和条件；
g） 包装及包装材料；
h） 销售、配送方式；
i） 与服务有关的卫生状况
j） 外部信息，尽可能包括流行病学和其它历史数据；
k） 来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息；
设施设备的控制
4.4.1 正确管理和使用加工设备、机械及其他设备，确保安全生产、无事故发生。
4.4.2 使用部门应对设施设备进行日常清洁维护，发现问题及时报修，配置并使用适合的监视和测量装置，并通过校准、维护、正确调整、妥善存放等控制过程持续保持测量能力与测量要求相一致。具体执行《设施、设备管理控制程序》中的有关规定。
4.5 管理
a﹚实行管理制度，由顾客代表、主管部门和公司管理人员组成的伙食管理指导会，具有监督、考评产品和服务质量、沟通信息的职责，参与服务的管理；
b﹚区域设有意见箱（簿），由人事部定时收集、整理、汇总，为便于顾客监督，员工工作期间佩带工牌；
d﹚部门负责人应经常检查食品及服务质量，随时听取顾客意见，并做到有记录，有反馈。
1. 目的
保证公司的基础设施充分，并得到管理与维护，状态良好，以确保仓储食品类货品仓储部、配送实施过程顺利，调味品符合要求。
2. 适用范围
适用于与调味品安全管理体系有关，影响到产品质量的场所、设备、设施的控制和管理。
3. 职责
3.1总经理负责基础设施的提供。
3.2生产部负责基础设施的管理和维护。
4. 工作流程
4.1 基础设施的提供
总经理根据产品仓储、配送作业的需要，确定并提供足够的基础设施，包括：
① 必要的作业设备和检测仪器；
② 建筑物和工作环境（如办公区、仓储库、物流场所等）和相关的设施（如水、电、汽等能源供应）；
③ 必要的支持，如运输、通讯等。
4.2 基础设施的采购
有需求，欲申购设备时，申请部门填写《设施设备配置申请表》，经总经理批准后,由人力资源部予以采购。
1 目的
为保证公司建筑、设施、设备的正常使用，识别、提供、管理和维护为实现产品符合性所需要的基础设施。
2 适用范围
适用于公司管理、使用的建筑、设施、设备、支持等的控制。
3 职责
3.1 生产部负责组织向业主单位申请建筑、设施的修缮。
3.2 生产部负责监督检查基础设施的状态及各种生产设备的维修和保养。
3.3办公室负责对各部门购置的设施、设备固定资产手续；
3.3质控部负责监视和测量装置的校准、监督、检查，负责监视和测量装置操作人员的培训、考核。
3.4 各部门负责本部门设施、设备的使用、保养。
4 工作程序
4.1 设施识别
为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：
a﹚建筑及设施（办公场所、操作间、工作场所及相应设施等）；
b﹚设备和工具（机械设备、电子设备）；
c﹚支持（水、电、气、暖、通讯、软件等的供应）；
d﹚运输设备与设施。
4.2 设施、设备的购置
4.2.1 各部门根据需要购置设施设备，填写《设备配置申请单》，公司总经理批准后进行采购，具体执行《采购控制程序》。
4.2.2 使用部门技术人员根据合同、、随机资料对设备进行验收。验收内容一般包括：名称、型号、规格、数量、配件、技术资料等是否与合同或其它技术要求一致；验收合格后，填写《设备验收单》。
4.3 召回产品的处理
4.3.1 召回产品的处理方式可分为：
a﹚按原有（或其他）预期用途确定为安全产品；
b﹚以确保其成为安全产品的方式重新加工；
c﹚其他用途；
d﹚销毁。
4.3.2 召回产品在处理之前，应在相关部门监督下予以保留；在召回产品处理后，相关部门负责人须以书面形式报告食品安全小组组长产品处理情况。
4.4 办公室填写《不安全食品召回台帐 》，并将记录存档；食品安全小组组长总结召回的原因、范围和结果，整理形成《调味品安全危害报告》上报公司总经理，同时此报告作为管理评审的输入。
4.5 对于重大问题的召回处理结果须上报**主管部门。
4.6 为验证召回方案的有效性，公司每年组织召回演练，并填写演练记录。
1目的
对从事影响产品食品安全工作的人员进行适宜、必要的管理和培训，确保各岗位人员能够胜任本职工作。
2适用范围
适用于对公司各类人员的管理及培训活动。
3职责
3.1办公室负责员工的招聘、教育、培训及档案工作。
3.2各部门负责本部门的人员配置及岗位技能的培训。
4工作程序
4.1岗位设置
4.1.1 办公室根据公司的管理发展需求，对公司的岗位进行设置，经总经理批准后执行。
4.1.2 所有工作必须先设立岗位，后配置人员。没有岗位一律不得配置人员。
4.1.3 办公室对每一岗位制定《岗位任职资格要求》，并经总经理批准后作为各岗位人员的规范要求，《岗位任职资格要求》要说明岗位名称、文化教育、专业培训、实际操作技能、经历或资格、相关岗位食品安全管理知识等能力要求。
4.2岗位考核
办公室根据《岗位任职资格要求》对公司现有职员和有意向到公司工作的人员的能力进行考核，考核结果记录在《求职申请书》。
4.3待岗和岗位代理
4.3.1 公司职员在没有明确岗位的情况下实行待岗制。
4.3.2 具有下列情况之一者须待岗：
① 为储备的目的而引入的优秀人才而暂时没有岗位；
② 工作人员因任何原因不宜继续在原岗位工作；
③ 因任何原因被暂时停止工作；
4.3.3 待岗人员由人力资源部统一管理，必须服从人力资源部安排的工作。
卫生和安全
4.3.1 车间应执行《*共和国食品卫生法》和《卫生操作流程及标准》等有关法规。
4.3.2 个人卫生须符合《卫生操作流程及标准》中的有关要求。
4.3.3 严格执行公司制定的各项规章制度和操作规程，重点加强对食品链的采购、储存、加工、销售等过程的管理和监督。
4.3.4 保持贮藏作业、配送工具内外环境整洁，操作间、设施齐全；每天要保持作业场所的整洁，作业完成后进行常规卫生清洁，具体卫生标准执行《卫生操作流程及标准》中的有关规定。
4.3.5 区域卫生分片负责落实到人，卫生检查采取自查、公司每日抽查与每月普查相结合的形式；在检查中，凡发现不符合要求的，执行《不符合控制程序》中的有关规定。
4.3.6 做好作业区域、贮藏的油、水、电设施的安全防护工作；配备足够的消防设施，员工应掌握正确使用方法，公司定期检查或不定期抽查，将结果记录在《作业管理考核记录》中。
危害的评价
5.2.1 危害评价的输入：通过危害识别产生的《食品安全危害识别清单》；
5.2.2 危害评价的输出：《危害评估清单》，该清单明确有哪些由公司进行控制的危害，并记录了危害评价的过程。
5.2.3 危害评价应考虑的因素包括如下内容：
a） 危害的来源（如危害可能从“哪里”和“如何”引入到产品和/或其环境中）：
b） 危害发生的可能性（定性和/或定量的流行状况，例如发生频次和典型水平、的可能水平、和/或水平的统计分布）。评价危害发生的可能性时，应当考虑同一体系中该特定运作前后的环节、仓储设备、仓储及配送服务、周边环境，以及食品链前后的关联。
c） 危害的性质（如增加、恶化和产生的能力）：
d） 危害可能产生的不利健康影响的严重程度（如大致的分类，象“严重”、“重大”、“轻微”和“可忽略”）。只有其严重程度可忽略的危害，才可不对其进行控制。
e) 除上述已经规定不需进行控制的危害外，都应列为由公司控制的危害。
5.2.4 食品安全小组组内进行危害评定所需的信息不充分时，可通过科学文献、数据库、公众*和专业咨询获得额外的信息。
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