4.3.3审核正式开始时,审核组长主持召开会议,会议宣布有关审核事项，介绍审核方法及审核程序,并澄清审核计划中不明确的内容。内审员按照《内部审核计划》的分工准备并实施现场审核。现场审核时，审核员采用“听、看、查、问”的方法进行审核，并记录审核情况。
4.3.4对审核中发现的不符合项,内审员以《不符合项报告》的形式向被审核部门提出。
4.3.5不符合项的责任部门要调查分析造成不符合项的原因,采取纠正措施。
4.3.6内审员在规定的期限内进行跟踪审核,对纠正措施的实施情况及有效性进行验证,并向审核组长汇报跟踪审核情况。
4.4审核报告
4.4.1内部质量体系审核结束后,审核组长或其委托人编写《内部审核报告》，同时审核组长组织召开末次会议,主要内容是宣读不符合项报告和审核报告，并提出纠正措施要求和改进建议；
4.4.2《内部审核报告》由审核组长批准后发至有关部门。
5 工作步骤
5.1危害的识别
5.1.1 危害识别的输入：
a) 危害分析预备步骤的输出：产品描述表、布置图和流程图、过程步骤和控制措施的描述等；
b) 经验；
c）外部信息，尽可能包括与所论该类产品有关的流行病学和其他历史数据；
d) 来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端（消费阶段）食品的安全可能相关的食品安全危害信息。
5.1.2 危害识别的步骤：
a) 与食品安全有关的各部门都应参加食品安全危害的识别，并提交初步的《食品安全危害识别清单》（初稿），明确每一个产品或过程流程图上的每一个步骤的所有危害发生的可能性。
b) 食品安全小组将各部门识别的《食品安全危害识别清单》（初稿）进行汇总，确定合理预期发生的食品安全危害，形成《食品安全危害识别清单》（讨论稿）。
c) 必要时，食品安全小组组织各部门对《食品安全危害识别清单》（讨论稿）进行会审，后经食品安全小组组长批准后定稿。
5.1.3 危害识别的规范：
a) 应明确危害的种类和产生的原因。
b) 在识别危害时，应考虑特定操作的前后步骤、生产设备、生产服务和周围环境、以及食品链的前后联系。
c) 食品安全危害识别清单应列出了在所有产品类型、过程类型和加工设备类型（潜在可能（即理论上的）发生的危害；
d) 当下一环节是实际消费时，只要可能，应针对每个已确定的食品安全危害确定终产品中食品安全危害的可接受水平。并将确定的结果和依据记录入《食品安全危害识别清单》。
食品安全管理档案管理制度
4.6.1档案管理职责
办公室负责全公司的食品安全管理档案管理工作。
4.6.2档案管理要求
A.由公司统一配置档案橱和档案袋（盒）；
B.办公室要明确一名档案管理员（可）负责本部门档案的管理工作，管理人员要履行职责，严守机密，妥善保管整理，做到防潮、防虫、防鼠、防火、防丢、防盗等；
C.档案资料每月度进行整理并存档；
D.使用或查阅档案资料时，要经食品安全小组长批准，对外出借复印件，同时做好调阅记录和归还注销记录，归还时应检查、点收清楚；
E.过期或无保存价值档案资料的销毁执行本程序4.4条款规定；
F.档案管理人员调动工作时要严格交接手续，列出交接清单，并由交接双方签字，人力资源部负责人监督。
4.6.3质量体系档案的分类和编号
A.公司将质量体系档案分为五类，即：生产管理类、品质管理类、劳资人事类、国际业务类、采购业务类。
B.档案盒的编号及标识
公司只对档案盒进行编号,编号的前两位分别为各类的汉语拼音首字母（如“PG”代表品质管理类），*三位为阿拉伯数字代表档案盒的顺序号。档案盒要体现档案科目、建立日期、建档部门的标识。
C.档案盒内编号
a.档案盒内设置档案目录索引，体现档案盒内文件的件号、名称、归档日期、归档人。
b.档案盒内文件的左上角加盖档案管理章，体现档号、件号、页数。
4.2.3选择供应商的基本原则
a) 供应商须是所供应产品的生产商户或其*的代理商。
b) 供应商须提供一定时限的合理的保持服务，并有能力提供保证。
c) 对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，**选择。
d) 在相同条件下，**选择获得ISO9001、ISO14000认证的供应商。
e) 选择3家以上的相同采购对象的供应商，对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。
f) 提供必要的售后服务，大型系统解决方案应提供上门安装调试、培训等服务，否则应有相关的等价补偿包括退换货等。
4.2.4所有评价合格的供应商都列入《合格供方名录》，在有采购需求时使用。
4.2.5 采购部应根据公司发展的需要，不断扩大供应商队伍，为采购提供更大选择空间。
4.2.6已有的供应商应在适当时机保持再评价，填写《供应商再评价记录》，确保其持续合格的供应能力：
a) 每年应进行一次再评价；
b) 当出现严重的质量不合格时进行。
c) 如果连续二次出现供应不合格，应取消其合格供应商资格。
4.2.7 C类采购品的供应商根据了解样品或实物，以及单、品牌效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较，不做评价。
4.2.8 顾客供料或由顾客*的采购不作供方评价，但应将供方表现及时反馈给顾客。
工具消毒过程
收货、贮藏作业过程的工具消毒使用的洗涤剂、消毒剂应符合卫生标准要求，消毒执行PRP-02与食品接触表面的清洁度《清洗消毒程序》，并填写《车间清洗消毒记录表 》和《消毒液配制记录表》。
4.2.4 成本核算
a﹚为降低成本，提高经济效益，对从收货到贮藏的整个作业过程进行成本核算，部门负责人和班组长负责管辖范围的成本核算；
b﹚所有成品须经成本核算后按公司有关要求定价，明示销售价格。
4.2.5 服务过程
根据不同服务项目，按照工作手册中有关服务规范的要求完成服务过程，具体参考工作手册的有关内容。
4.2.6 服务质量要求
在整个服务过程中，全体员工须树立一切为消费者服务的意识，要求做到：文明礼貌、主动热情、清洁卫生、统一着装、规范服务；
4.2.7 遇有顾客投诉，在职责范围内的立即解决；**出职责范围的，立即报请上级，并保持记录。
4.2.8 对调味品生产和服务中的不合格品，执行《不符合控制程序》。
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