总则
公司考虑已确定的风险和机遇，应：
a) 确定监视和测量的对象，以便：
——证实产品质量、环境、职业健康安全要求的符合性（法律法规、客户、相关方要求和公司承诺）
——评价过程绩效
——确保管理体系的符合性和有效性
——评价客户满意度
——主动性绩效测量，跟踪重大风险危险源、重要环境因素的控制，跟踪管理目标和方案的落实情况及有效性
——被动性绩效测量，即监视环境、职业健康安全事件（包括事故、事件等）和其他不良环境、职业健康安全绩效的历史证据
——评价管理体系绩效和有效性
b) 评价外部供方的业绩；
c) 确定监视、测量（适用时）、分析和评价的方法，以确保结果可行；
d) 确定监测和测量的时机；
e) 确定对监测和测量结果进行分析和评价的时机；
f) 确定所需的管理体系绩效指标。
公司建立过程，以确保监视和测量活动与监视和测量的要求相一致的方式实施。公司保持适当的文件信息，以提供“结果”的证据。
标识和可追溯性
需要时，公司应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
a)产品标识
产品标识为物资标识。
b)状态标识
分为合格、不合格、待检。
c)为防止不合格的非预期使用，对工序质量控制点的检验试验状态，实行标识控制，按《生产与服务控制程序》的规定进行，并保持检验试验状态标识的可追溯性。
d)当标识因生产过程中被分离或覆盖时，必要时进行标识移植，使标识在全过程中保持完整、清晰。
e)当合同、标准规范和质量控制有追溯性要求的场所，记录并保持性标识。
f)及时填写生产记录及各种检验试验记录，作为过程标识和可追溯性。
转换审核的收费要求
转换审核通过结合监督审核的方式进行转换的，不再收取任何附加；
通过结合再认证审核的方式进行转换的，按照再认证合同约定进行收费；
通过专项审核的方式进行转换的，按照实际发生的审核人日数收费，原则上为增加一次监督审核的。
概述
针对新版标准变更，公司对体系文化、审核作业指导书、审核文件包等进行了修订
针对新版标准的认证审核工作，按照新版文件要求及相关表单实施
危险源
公司制定并实施《危险源识别与评价控制程序》，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定。
危险源辨识和风险评价的程序应考虑但不限于：
a）工作是如何组织的，社会心理因素（包括工作负荷、工作时间、、扰和欺凌等），作用和组织的文化；
b）常规和非常规的活动和状况，包括考虑：
1) 基础设施、设备、原材料、物质以及工作场所的物理条件；
2) 产品和服务的设计、研究、开发、试验、生产、组装、建造、服务交付、维护和处置；
3) 人为因素；
4) 工作是如何实际开展的；
c）过去的相关事件，组织内部或外部的，包括紧急情况和它们的原因；
d）潜在的紧急情况；
e）人员，包括考虑：
1) 接近工作场所和活动的人员，包括工作人员、承包方、访问者和其他人员；
2) 那些工作场所附近能够被组织的活动影响的人员；
3) 不在组织直接控制场地的工作人员；
f）其他事项，包括考虑：
1) 工作区域、过程、装置、机器/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与在场工作人员的需求和能力的适应性；
2) 组织控制下的、工作有关的活动所引起的、发生在工作所附近的情况；
3) 非组织控制下的、能够给工作场所的人员带来伤害和健康损害的、发生在工作场所附近的情况；
g）实际的或建议的有关组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系的变更;
h）有关危险源的知识和信息的变化。
公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：
a) 在范围、性质和时机方面进行界定,以确保其是主动的而非被动的；
b) 提供风险的确认、风险**次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。
公司确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。
在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时,应按如下顺序考虑降低风险:消除；替代；工程控制措施；标志、警告和(或)管理控制措施；个体防护装备。
根据危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果编制《危险源识别与评价表》,《不可接受风险清单》,并及时更新。
在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时,公司确保职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。
产品和服务要求的评审
公司依《合同订单评审控制程序》执行合同评审，以保证在承诺（如签订合同）向客户提品和服务之前，与产品和服务有关的要求得到识别和评审。
a） 满足客户规定的要求，包括交付和交付后的要求；
b） 客户虽然没有明确说明或规定，但法律法规、行业的或已知预期用途所必需的产品和服务要求；
c） 公司确定的附加要求；
d） 适用的法律、法规的要求；
e） 与以前表述不一致的合同的要求。
公司应对产品和服务要求进行评审，并使产品和服务的要求得到明确规定，并且传达到有关的人员。对产品和服务要求的评审应确保公司能够满足规定的要求，评审结果、针对产品和服务的新要求及评审所引起的措施由生管部主导实施。
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