设施、设备的维修
4.5.1 办公室负责组织建筑、设施的修缮。
4.5.2 设备可视具体情况采取现场维修或转场检修。
4.5.3 各部门使用的设施设备，若出现故障，需填写《报修单》报相应控制部门，接到报修单后，有关部门须及时维修、处理。
4.5.4 各主控部门分别负责各自职责范围的检修工作并作好记录。
4.5.5 设备大修后要进行检验，维修质量不合格应返修。
4.6 设施、设备的报废
4.6.1 对于**过使用年限或严重损坏、无法修复或属于国家强制淘汰的设施、设备，以及不能达到技术安全要求或造成严重公害的设备可以申请报废，由所在部门填写《设备报废申请表》，按照有关规定作报废处理。
4.6.2 任何部门和个人不得以任何理由、名义将本公司的固定资产私自报废、转让或变卖。
1 目的
对不合格品进行识别和控制，减少不合格品的影响，避免不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围
适用于购进食品、仓储进货、仓库和销售服务过程中出现的不合格的控制。
3 职责
3.1 质控部是本程序的主控部门，负责不合格品的识别，监督检查各部门不合格品的控制和处置情况，并对不合格品的处置跟踪验证。
3.2 部门负责人在各自职责范围内，识别、控制和处置不合格品，采取纠正措施，并对措施的有效性跟踪验证。
4 工作程序
4.1 不合格品的分类
4.1.1 严重不合格：直接影响产品、服务质量或食品安全，造成较大经济损失或信誉损害的不合格。
4.1.2 一般不合格：个别或少量不影响产品、服务质量与食品安全的不合格。
4.1.3 潜在不安全产品：**出关键限值或部分不符合操作性前提方案的条件下生产的产品。
4.2 不合格购进物资的评审和处置
4.2.1 购进物资到货后，经检测判为不合格品，保管员不得验收，应填写《不合格品处理单》，报公司分管副经理提出处理意见，采购员负责与供方联系退货或换货。
4.2.2 一般不符合应在现场及时返工纠正；严重不合格品或重要物资不允许让步接收。
4.3 不合格食品的评审和处置
4.3.1 一般不合格品：经加工制作后的产品，如出现个别或少量不影响产品、服务质量与食品安全的不合格，应在现场及时返工纠正，如不能返工及时报废处理。
4.3.2 严重不合格品：明显不符合标准要求，不满足顾客要求或不符合法规要求，经部门负责人批准后，进行报废处理，相应填写《不合格品处理单》。
目的
通过系统的、独立的、定期的审查，确保管理体系有效运行。
2.适用范围
本程序适用于内部管理体系审核工作。
3.职责
3.1办公室组织内部审核工作。
4.工作程序
4.1审核频次
4.1.1正常情况下,内部审核每年进行一次，两次审核的时间间隔不**过12个月。
4.1.2特殊情况下,食品安全小组长授权人力资源部安排增加审核频次。
4.2审核员
4.2.1食品安全小组长任命审核组长，并组建审核组。
4.2.2内审员必须是参加过培训并考试合格的人员。
4.2.3内审员在审核具体职能部门时,应与该部门的质量活动无直接责任关系,以保持审核结果的公正性。
4.3审核实施
4.3.1审核组长制定《内部审核计划》，报食品安全小组长予以批准。《内部审核计划》的内容至少包括：
a) 审核目的；
b) 审核范围；
c) 审核依据；
d) 审核组成员分工及时间安排；
e) 审核组成员不得对本部门进行审核。
4.3.2《内部审核计划》应提前发至各内审员及有关职能部门；
总则
公司仓库、销售部、产品中心负责策划和开发实现安全产品所需的过程。
食品安全小组及各部门负责实施、运行策划的活动及其更改，并确保有效；这些活动和更改包括前提方案以及操作性前提方案和（或）HACCP计划。
7.2 前提方案（PRP（s））
7.2.1 公司食品安全小组负责组织建立、实施和保持前提方案（PRP（s）），以助于控制；
a）食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；
b）产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；
c）产品和仓库、运输环境的食品安全危害水平。
7.2.2 公司建立的前提方案（PRP（s））应
a）与公司在食品安全方面的需求相适宜；
b）与运行的规模和类型、货品的产品性质相适宜；
c）无论是普通适用还是适用于特定产品或作业，前提方案都应在整个生产系统中实施；
d）并获得食品安全小组的批准；
公司在建立前提方案时应识别与以上相关的法律法规要求。
7.2.3 当选择和（或）制订前提方案（PRP（s））时，食品安全小组应考虑和利用适当信息（如法律法规要求、顾客要求、公认的指南、国际食品法典会的法典原则和操作规范，国家、国际或行业标准）。
当制定这些方案时，食品安全小组应考虑如下：
a）建筑物和相关设施的布局和建设；
b）包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；
c）空气、水、能源和其它基础条件的提供；
d）包括废弃物和污水处理的支持；
e）设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性；
f）对需仓储、配送的鲜肉、肉制品；供给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如贮存和运输）的管理。
g）交叉污染的预防措施；
h）清洁和消毒；
i）虫害控制；
j）人员卫生；
k）其它适用的方面。
食品安全小组每年季度内对前提方案进行验证，用有效文件清单予以公布，必要时按《文件控制程序》对前提方案进行更改。并保持验证和更改的记录。文件宜规定如何管理前提方案中包括的活动。
7.2.4 公司建立的前提方案见“有效文件清单”。
总则
食品安全小组应策划和实施公司内仓储、分装所建立的控制措施和控制措施组合进行确认所需的过程，并验证和改进食品安全管理体系。
8.2 控制措施组合的确认
在实施包含于操作性前提方案OPPR和HACCP计划的控制措施之前，及在变更后（见8.5.2），食品安全小组组长应组织进行确认（见*）：
a）所选择的控制措施能使其针对的食品安全危害实现预期控制；
b）控制措施和（或）其组合时有效，能确保控制已确定的食品安全危害，并获得满足规定可接受水平的终产品。
当确认结果表明不能满足一个或多个上述要素时，应对控制措施和（或）其组合进行修改和重新评价（7.4.4）。
修改可能包括控制措施（即生产参数、严格度和（或）其组合），和（或）原料、生产技术、配送方式的变更。
设施、设备的使用、维护
4.4.1 各部门设备操作人员必须熟练掌握操作技术，严格按操作规程进行操作。对于操作有特别要求的设施、设备的人员，须经培训考核后持证上岗。
4.4.2 若发生设备事故，各部门须立刻报告公司，并组织有关人员调查事故原因、损失情况，提出纠正措施，形成报告上报公司。对事故责任人，按公司有关规定处理。
4.4.3 在使用监视和测量装置之前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。
4.4.4 发现监视和测量装置偏离校准状态时，应停止使用，及时报告品管部，购销部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，确定需重新检测的范围并重新检测，对监视和测量装置进行校准。
4.4.5 各部门负责对本部门的设施设备进行日常维护、保养，保持设施完好，并作记录。机电单位负责设施设备的特殊维护。
-/gbafcjj/-
http://iso9001fsc1.b2b168.com
