广东HACCP认证危害分析与关键控制点体系认证辅导顾问咨询培训申请公司机构流程广州深圳申请流程

不合格项统计与分析：
本次审核共发现不符合项7个，均为一般不符合，主要分布在品管部\生产部\行政部等部门，具体情况见不符合项分布如下：
品管部：
1、	质量目标的统计是的原始数据缺失。
2、	检查HACCP计划书的确认记录，金探的关键限值没有进行确认。
3、	缺失油脂原料的有效三证资料。
生产部：
1、	熟制车间的部分门窗存在破损，未能起到有效防护作用。
2、	应急准备与响应预案的突然停电预案，未进行演习。
行政部
1、	外来文件中未识别部分新发布的标准，如GB 2762-2017。
2、	部分文件发放记录不完整，如管理评审程序。
三、对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
本组织于2017年05月15日分2个小组对组织的质量管理体系进行了一次全面的内审。现将质量管理体系有效性做出如下评价意见：
本组织自2017年1月1日贯彻ISO9001记ISO22000的质量管理体系文件，基本符合ISO19001-2008和ISO22000-2005 的规定。过程的识别充分合理，体系无删减，对确定的过程控制规定明确、可行；质量方针和质量目标明确，与本企业的实际适宜；质量管理体系文件结构合理，控制明确，具有可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，部分文件的执行过程环节稍显薄弱，操作性文件还有少数内容规定的不便于操作，还需进一步修改完善。
质量管理体系文件基本得到充分实施。通过本次现场抽样调查，发现7个一般不符合项。自质量管理体系文件实施以来，这次是**内审，希望通过本次内审和接下来的管理评审来保证质量管理体系的实施。
质量管理体系的实施基本达到预期的效果。1~4月份以来产品一次交检合格率达到**，实现产品质量平稳；所有产品均获得国家*部门检验合格；材料消耗比去年同期也有下降；销售在目前也得到长足的进步；员工的质量意识得到了普遍提高，**起到积极的推进和带头作用；质量目标正在实现之中，具备在2017年度基本完成的既定目标。
组织质量管理体系的自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施，体系实现了持续的改进。
总之，我们的质量管理体系的运行已收到了良好的效果，但从本次审核的情况分析，在文件的可操作性、供应商的管理制度的执行力度等方面还存在一些薄弱环节，还需进一步改善。
建议组织对供应管理人员进一步加强培训；适当充实一些技术人才，加强人员对制度的执行力度。

四、审核结论：
本组织的质量管理体系运行基本符合质量管理体系标准和文件要求，方针目标正在实现当中。体系运行期间无顾客投诉。基本满足ISO9001记ISO22000要求。

五、纠正措施要求：
要求各部门于5月25日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的不符合项报告，审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。