南昌ISO认证审核

Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和技术、市场占有率、主要合作伙伴及**的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？                       
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
E/S：有评审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
公司建立《人力资源管理程序》，对从事影响产品和服务，要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的技能、质量环境安全意识或能力要求。
公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和要求。
任职人员的能力，由人事行政部按《人力资源管理程序》公司进行，结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职的包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。
人事行政部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、和服务意识。

风险和机遇识别时机
包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景变化、相关方的需求和期望变化等情况下进行风险识别。
SWOT矩阵分析步骤
1环境因素分析。列举企业环境因子：要求列举企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。列举要求充分、准确.
2构造矩阵。将上述环境因子进行重点和**排序，对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面
3策略组合。将优势、劣势与机会、威胁的环境因子进行相互组合，形成SO、ST、WO、WT策略，罗列出一系列公司未来发展的可选择对策或策划出诸多行动方案.
4优选方案。对SO、ST、WO、WT策略方案进行甄别和选择，确定企业**选择采取的具体计划与方案，并加以实施.
5管理体系调整匹配。上述方案实施过程如导致相关流程、职责、制度、目标等的变化，要及时将上述变化上升到管理体系的层面，使管理体系与应对措施保持动态匹配，积极适应企业环境的变化，又充分发挥管理体系的**力、生命力和竞争力.

变更的控制
   组织应建立过程以实施和控制影响职业健康安全进行的车的临时变更和变更，例如：
a) 新的产品、过程和服务或对现有的产品、服务和过程的变更，包括：
 工作场所和周边环境；
 工作组织
 工作条件
 设备和劳动力
b) 法律法规和其他要求的变更
c) 知识和危险源及风险的信息的变更；
d) 知识或技术的发展
公司评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。

监视和测量资源
a) 公司建立《检测器具管理程序》，在进行产品和服务相关过程中策划并实施管理计划，在管理计划中确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。应确保所提供的资源：
1) 适合特定类型的监视和测量活动；
2) 得到适当的维护，以确保持续适合其用途。
b) 公司制定《检测器具管理程序》以确保监视和测量活动可行，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施；为确保监视与测量结果之有效性，公司对监视与测量设备实施以下措施：
1) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。若无此等标准存在时，记录校准或检定的依据。
2) 予以调整或必要时再调整。
3) 对测量设备进行标识，以确定其校准状态。
4) 防止可能使测量测量结果失效的调整。
5) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
此外，当发现测量设备不符合要求时，公司对以往测量结果的有效性进行评价和记录并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的成文信息予以保存。
本企业环境管理体系运行达到：
a. 体系能保证实现组织的环境、安全方针和目标指标；
b. 对体系评价出的重要环境、安全因素能实施有效控制；
c. 通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实
施，组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制；
d.员工通过体系的建立和实施提高了环境保护、职业健康意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业书的规定。
综上情况，说明本企业环境/职业健康安全管理体系已保持了持续的有效性和适宜性
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