耐心培训 西宁ISO认证标准

Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和技术、市场占有率、主要合作伙伴及**的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？                       
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
E/S：有评审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
公司建立《人力资源管理程序》，对从事影响产品和服务，要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的技能、质量环境安全意识或能力要求。
公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和要求。
任职人员的能力，由人事行政部按《人力资源管理程序》公司进行，结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职的包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。
人事行政部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、和服务意识。

与顾客沟通的内容包括：
a) 产品和服务的信息；
b) 处理问询、合同，包括对其修改；
c) 对顾客反馈，包括顾客投诉做出反应。收集顾客满意程度信息，作为持续改进的依据；
d) 处置或控制顾客的财产；
e) 关系重大时，制定应急措施的特定要求。
与产品和服务有关的要求的确定
在确定向顾客提品和服务的要求时，公司确保：
a) 产品和服务要求得到确定，包括：
1) 适用产品和服务相关的法律法规要求；
2) 顾客规定的服务要求。包括对服务质量、内容等方面的要求；
3) 顾客未做规定，但预期或规定的用途所必要的产品要求；
4) 与产品和服务有关的责任，包括法律和法规要求；
5) 公司识别的附加要求。
与产品和服务有关的要求的评审
公司应确保有能力向顾客提供满意要求的产品和服务，评审应在承诺向顾客提品和服务前进行，评审的各项服务要求如下：
a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
c) 公司规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同要求。
公司应保留评审结果的成文信息。：

电子文档管理
文档的建立
各部门按《成文信息管理制度》要求建立相关文件。
为确保上传至文件服务器的文档准确性，仅部门文档员拥有修改权限并负责修改，电子文档受控方法:只允许在修订状态下编辑文档
编辑方法：点击“信息-保护文档-限制编辑”——点击“2编辑限制”——在“仅允许在文档中进行此类型的编辑”打勾——下拉菜单中选择“修订”——点击“3启动强制保护”设置密码即可
各部门在公司办公自动化系统上共享文件的管理
各部门可根据需要向行政人事部申请在服务器上建立部门共享文件夹，并设置文件夹权限，确保只有使用该用户名登陆服务器，才可拥有对该申请部门的共享文件夹具有完全控制权限。
各部门对本部门的服务器用户名及密码进行管理，防止其外泄和广泛知晓，并确保知晓本部门用户名及密码的人员是有限的并经过许可的。
服务器上共享文件的类型由各部门自行规定，通常包括：“质量、环境和职业健康安全管理体系文件”、“公司规章制度”等需要使较大范围内员工了解的文件。
文件共享前应由所在部门负责人批准后方可共享，然后由文件制定者通知所要发放的人员。
电子文档的受控
电子文档的识别
电子文档的编号以纸质文件编号进行标识。管理性文件(公司及各部门制定的现行使用的有效版本的规定、大纲、制度、职业健康相关文档等等)由行政人事部负责；技术文件由工程部负责；内页资料、设备资料等由项目部负责。
电子文档的发布
编制的各类文件经过纸质文件进行审核、批准后，将其以PDF的形式形成电子文档，由制定部门发布在公司局域网上。
说明：技术标准、图纸、工艺规程、检验规程、内部业务联系书、需要相关部门专题协调的重大合同等文件必须使用纸张发放、接收、传阅，不能通过OA网或互联网发放、接收、传阅。
电子文档的发布方式
a.可采用服务器或个人计算机共享文件方式发布，可依据需要设定电子文档的文件打开密码，密码只能告知相关已授权人员，由此达到受控目的，各部门根据需要自行下载打印。
b.由行政人事部确定文件发放范围和接收部门的权限后形成《文件发放回收记录表》，按照本记录发放电子文档。收文单位接收到文件后进行回复，由发文单位负责把回复存到文件夹中，做为收发文登记,重要文件由使用部门下载打印后签字。
c.作好电子文件收发登记工作，发放文件有文件夹，接收文件有文件夹，作废文件由使用者按时
d.上级部门邮件的处理方式，当收到上级部门发来的邮件时由综合办公室计算机负责转发给相关部门，相关部门要对文件的有效性进行反馈，后按文件要求发回上级部门

利用
1）电子档案的封存载体不得外借。
2）利用时使用拷贝件。
3）利用时要遵守保密规定。
4）利用者对电子档案的使用应在权限规定范围之内。
5）具有保密要求的电子档案上网时必须符合国家或部门有关保密的规定，要有稳妥的安全保密措施。
电子档案的销毁。
1）电子档案的销毁，应在办理审批手续后，由归口部门确认，方可实施。
2）非保密电子档案可进行逻辑。属于保密范围的电子档案被销毁时，如存储在不可擦除载体上，须连同存储载体一起销毁并在网络中彻底清除。
本企业环境管理体系运行达到：
a. 体系能保证实现组织的环境、安全方针和目标指标；
b. 对体系评价出的重要环境、安全因素能实施有效控制；
c. 通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实
施，组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制；
d.员工通过体系的建立和实施提高了环境保护、职业健康意识，并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业书的规定。
综上情况，说明本企业环境/职业健康安全管理体系已保持了持续的有效性和适宜性
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