资料协助 一站服务 江门ISO认证材料 ISO14001认证申请

Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
是否考虑了4.1和4.2的内容？
是否包括了变更的策划？
Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？
2、公司是否保留各类记录以体系的正常运行？
与顾客沟通的内容包括：
a) 产品和服务的信息；
b) 处理问询、合同，包括对其修改；
c) 对顾客反馈，包括顾客投诉做出反应。收集顾客满意程度信息，作为持续改进的依据；
d) 处置或控制顾客的财产；
e) 关系重大时，制定应急措施的特定要求。
与产品和服务有关的要求的确定
在确定向顾客提品和服务的要求时，公司确保：
a) 产品和服务要求得到确定，包括：
1) 适用产品和服务相关的法律法规要求；
2) 顾客规定的服务要求。包括对服务质量、内容等方面的要求；
3) 顾客未做规定，但预期或规定的用途所必要的产品要求；
4) 与产品和服务有关的责任，包括法律和法规要求；
5) 公司识别的附加要求。
与产品和服务有关的要求的评审
公司应确保有能力向顾客提供满意要求的产品和服务，评审应在承诺向顾客提品和服务前进行，评审的各项服务要求如下：
a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
c) 公司规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同要求。
公司应保留评审结果的成文信息。：

职业安全风险和其他职业健康安全管理体系的风险评价
公司应建立、实施和保持过程以：
a) 在考虑现有控制措施的有效性前提下，评价已识别的危险源风险；
b) 确定和评估其他与职业健康安全管理体系的建立、实施、运行和保持相关的风险；
公司评价职业健康安全风险的方法和准则应适合与公司的职业健康安全管理体系范围和性质，并且是及时的，应是主动而不是被动的并且是系统的方法，这些方法和准则应保持和保留文件化信息。
职业健康安全机遇和其它职业健康安全管理体系的机遇评价
公司应建立、实施和保持过程以评价：
a) 增强职业健康安全绩效的职业健康安全机遇，此时应考虑策划的组织、方针、过程和活动的变更，以及：
1) 调整工作和工作组织、工作环境的机遇；
2) 消除或减少职业健康安全风险的机遇；
3) 其它有助于改进职业健康安全管理体系的机遇

总则
制定《风险和机遇应对控制程序》，在体系策划时考虑4.1提及的环境和4.2所涉及的要求等，以：
a) 确保质量环境安全管理体系能够实现其预期结果；
b) 预防或减少不利影响，包括外部环境状况对公司潜在的影响；
c) 实现持续改进。
在确定职业健康安全风险时，应考虑在策划过程中员工的有效参与，适当时，其他相关方的参与。应在质量环境与职业健康拿去管理体系中整合并实施这些措施，并评价其有效性。应对措施应于风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响程度相适应。
确定潜在的紧急情况，包括那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。
确定职业健康安全管理体系的风险和机遇以及预期结果时，应考虑：
a) 危险源；
b) 职业健康安全风险和其他风险；
c) 法律法规要求和其他要求；
对于职业健康安全管理体系的预期结果，连同组织及其过程、职业健康安全管理体系的变更，组织应评价相关的风险并识别相关的机遇。若是有计划性的变更，性的或是临时性的，该评价应在变更实施前进行 。
公司保持以下成文信息：
a) 职业健康安全风险和职业健康安全机遇；
b) 确定和应对风险和机遇必要的过程措施以确信这些过程按策划实施。

公司需考虑的主要风险
5.2.1质量风险，例如：
    a直接质量风险：产品质量问题，导致维修、投诉等风险。
    b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任
5.2.2技术设计风险：
        a安装方案不严谨造成质量问题，引发顾客投诉或要求停工
        b顾客提供的设计图反复变更，导致工期延误，或增加材料消耗；
        c设计变动造成进度缓慢，进度受阻，终造成经济损失
5.2.3实施性风险：
        a生产计划安排失误导致工期延误
        b采用新工艺、新技术带来的风险
        c操作人员文化层次和意识较低，流动性大造成的质量问题
        d与其他单位交叉操作造成计划执行和调整困难
    5.2.4环境风险，例如：
        a大环境不景气。
        b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同的人消费习惯不同。
        c法规、政策环境：国家法规及宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
        d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
    5.2.5政策性风险，例如
        a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、临时紧缺、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
        b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
        c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
        d供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
    e法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
    f操作当地的社会、地方保护政策
总经理在管理者代表报告和各部科室汇报及参加评审的基础上做出评价。
1、 依据ISO14001：2015、ISO45001:2018标准要求由本人亲自批准发布环
境、安全方针、目标、指标和管理方案，任命管理者代表，确定了组织机构，明确了各级各类人员职责。由管理者代表组织编制了环境、安全二合一管理手册，程序文件和相关支持性文件，分别经总经理、管理者代表批准实施，并由管理者代表负责环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持运行。
2、通过环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行来，本企业
管理层和各部门能按环境、安全管理手册、程序文件和支持性文件要求组织实施。
环境/职业健康安全管理体系正常运行。全体员工对企业环境、安全方针目标能理解执行，通过内部环境、安全审核和管理者代表报告，各部门实施情况的汇报说明环境/职业健康安全管理体系实施运行是有效的、充分的。
http://iso9001fsc1.b2b168.com