协助申请 有序 兰州ISO认证标准

1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？                         
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
目的
识别、确定在公司的活动及服务中与环境相互作用和产生影响的要素，并评审重要环境因素，为制定环境目标、指标和方案提供依据。
2.范围
适用于本公司和与相关方相关的环境因素的识别判定，重大环境因素的评审。
3.职责
3.1行政人事部
3.1.1 根据公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。
3.1.2 组织相关部门对环境因素进行识别。
3.1.3 组织培训环境因素识别评审组成员。
3.1.4 汇总部门环境因素识别的结果。
3.1.5 组织实施环境影响评价。
3.1.6 确定公司总体重要环境因素清单。
3.2 各部门
3.2.1 对本部门环境因素进行识别。
3.2.2 评价本部门重要环境因素。
3.2.3 确定部门重要环境因素清单。

环境因素识别评价
建立《环境因素识别与评价管理程序》，用以进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。
a) 在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：
1) 环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有过程、区域、原材料及过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响；
2) 环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：
a) 向大气排放的污染物：如汽车尾气等；
b) 向水体排放的污染物：如生活污水等；
c) 固体废物/危险废物：如生产边角料、生活垃圾废弃物、消杀药品等；
d) 噪声排放：生产设备噪音等； 
e) 水、电、原材料等能源资源的消耗。
b) 环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
c) 通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重要环境因素清单】，作为确定环境目标\指针和管理方案，或主要运行管理的依据。
d) 对登记在【重要环境因素清单】中的重要环境因素应在【目标管理方案】中作为具体实施计划加以管理，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以管理；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的管理计划。
e) 在法律法规变更或追加、更新或新服务运行、新方法的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。
f) 正常情况下，每年公司对环境因素/重要环境因素更新。

总则
公司策划、实施、控制和保持必要的过程以满足职业健康安全管理体系的要求，并且通过实施条款6的措施：
a)  建立过程准则；
b) 按照准则实施过程控制；
c) 保留必要的文件化谢谢，以确信按照策划实施；
d) 确定因缺乏文件化谢谢会导致偏离职业健康安全方针和目标的情况；
e) 调整工作以适合员工
在多雇主的场合，公司应与其他组织协调职业健康安全管理体系的有关事项。
消除危险源和降低风险
公司应建立、实施和保持过程以消除危险源和降低职业健康安全风险，通过以下等级顺序：
a) 消除危险源；
b) 用更少的危害的过程、运营、材料、或设备替代；
c) 使用工程控制或重新组织工作；
d) 使用行政控制手段包括培训；
e) 使用适合的个人防护用品。

风险评价判断的依据：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ；Ⅰ—不符合法律法规及其他要求；Ⅱ—曾经发生
过事故仍未采取有效控制措施；Ⅲ—相关方合理抱怨或要求；Ⅳ—直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施；Ⅴ—定量评价（LEC法）
风险评价方法。
对一般因素、较易判断的行为性违规因素，采取直接是非判断法评价
对其他情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即：
D值 危险程度 危险等级 措施要求
＞320 较其危险 5级 立即停工整改
160～320 高度危险 4级 立即整改
70～160 显著危险 3级 需要整改
20～70 一般危险 2级 需要注意
＜20 稍有危险 1级 可以接受
危险源评分
事故发生的可能性 L取值  人员处于危险环境的频繁程度 E取值  发生事故可能造成的后果 C取值
完全可以预料 10  处于其中 10  3人以上/财产损失在100万元以上 100
相当有可能 6  每天工作时间（8小时）内处于其中 6  1～2人/财产损失在50万元以上至100万元 40
有可能，但不经常 3  每周一次 3  数人重伤/财产损失在10万元以上至50万元 15
可能性小，完全意外 1  每月一次 2  重伤/财产损失在1万元以上至5万元 7
很不可能，可以设想 0.5  每年几次 1  轻伤/财产损失在1万元以下 3
较不可能 0.2  非常** 0.5  引人注目，需要救护/财产损失在3千元以下 1
实际不可能 0.1
一、 评审目的：
检查、了解本公司环境/职业健康安全管理体系运行的适宜性、有效性和充分性，满足顾客要求及污染预防环境保护和职业健康安全的要求。
二、 评审内容：
1、之前管理评审的输出验证结果及应对措施执行情况；
2. 可能影响管理体系的内外部因素的变化；
3. 环境和安全方针、目标、指标和管理方案以及运行效果情况。
4、内部环境/职业健康安全管理体系审核报告。
5、顾客反馈信息的处理与跟踪验证。
6、预防和纠正措施改进的状况。
7、过程的业绩和产品质量的符合性。
8、环境表现及改进的机会和建议，危险源辨识和风险控制的有效性评价。
三、 参加对象：
董事长、总经理、管理者代表、各相关单位负责人。
四、评审时间： 
五、准备资料：
1、 内审相关资料，总经办负责。
2、 环境/职业健康安全管理体系工作汇报，管理者代表负责。
3、 各体系运行情况，各负责。
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