咨询到位 审核顺畅-食品安全管理体系认证-淄博HACCP认证审核

1、目的
确保每类产品和（或）过程合理预期发生的食品安全危害得到全面识别和适当评估，并确定有效的控制措施或控制措施组合。
2、适用范围
适用于对公司产品危害分析过程，包括食品安全危害的识别、评价和控制措施的识别和评价过程。
3、职责
3.1食品安全小组负责实施食品安全危害和控制措施的识别和评价。
3.2管理者代表负责食品安全危害和控制措施的识别和评价输出的批准。
3.3各部门参与和配合食品安全危害和控制措施的识别和评价。
4、程序
4.1危害的识别
4.1.1危害识别的输入：
a)危害分析预备步骤的输出：产品描述表、布置图和流程图、过程步骤和控制措施的描述等；
b)经验；
c）外部信息，尽可能包括与所论该类产品有关的流行病学和其他历史数据；
d)来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端（消费阶段）食品的安全可能相关的食品安全危害信息。
4.1.2危害识别的步骤：
a)与食品安全有关的各部门都应参加食品安全危害的识别，并提交初步的《食品安全危害初步清单》（初稿），明确每一个产品或过程流程图上的每一个步骤的所有危害发生的可能性。
b)食品安全小组将各部门识别的安全危害初步清单（初稿）进行汇总形成《食品安全危害初步清单》（讨论稿）。
c)必要时，食品安全小组组织各部门对《食品安全危害初步清单》（讨论稿）进行会审，并食品针对会审意见进一步修改。后经理管理者代表批准后定稿。
4.1.3危害识别的规范：
a)应明确危害的种类和产生的原因。危害应当以适当的术语表达，如生物种类（例如大肠埃希氏菌）、物体种类（例如玻璃、骨头渣、毛发）、化学构成（例如铅，或通常化学分类如）。
b)在识别危害时，应考虑特定操作的前后步骤、生产设备、生产服务和周围环境、以及食品链的前后联系。
c)食品安全危害初步清单应列出了在所有产品类型（如家禽、奶、鱼）、过程类型（如挤奶、屠宰、发酵、烘干、贮藏、运输等）和加工设备类型（如关闭/打开的电路、干燥/潮湿的环境等）潜在可能（即理论上的）发生的危害；
d)当下一环节是实际消费时，只要可能，应针对每个已确定的食品安全危害确定终产品中食品安全危害的可接受水平。并将确定的结果和依据记录入《食品安全危害初步清单》。
4.1.4终产品的可接受水平应通过以下一个或多个来源获得的信息进行确定：
a）法律法规要求：由销售国部门制定的目标、指标或终产品准则；
b）顾客食品安全要求：与食品链下一环节组织（经常是顾客）沟通的规范，特别是针对用于进一步加工或非直接消费的终产品；
c)产品的预期用途要求：考虑与顾客达成一致的可接受水平和/或法律规定的标准，食品安全小组制定的可接受的水平；
d)经验:缺乏法律规定的标准时，通过科学文献和经验获得。
4.1.5如下方面的信息有助于危害的识别：
a）原料、配料或与食物接触材料中危害的流行状况；
b）来自设备、加工环境和生产人员的污染；
c）来自设备、加工环境和生产人员的间接污染；
d）残留的微生物或物理药剂；
e）微生物代谢物的增长或化学药剂的累积/形成；
f）厂区出现的危害（危害的未知传播途径）。
1 产品监视和测量的技术依据：各项原辅料验收标准和产品标准
2 采购品的监视和测量
2.1采购员与质量技术部对采购商品按相关的检测规程进行验收，合格的，由仓库负责查验产品的名称、规格/型号、数量、包装情况等与原料采购合同符合后放行入库，否则应标识为不合格。 
2.2采购品的验收应填写原料检验记录。原料、辅料、与食品接触材料的验收应要求供方提供生产卫生许可证、检验合格证或化验单、检疫合格证等，作为记录的一部分。
2.3采购原料、辅料、与食品接触材料的验收按《产品检测规范》要求执行
2.4原料、辅料、与食品接触材料不得紧急放行和让步放行。其他采购品紧急放行和让步放行时，应：
a) 由使用部门填写《紧急放行申请单》，经仓库及品检负责人确认，总经理批准后方可执行。但必须抽取样品封存或送检。
b) 任何紧急放行的产品必须具备可靠的可追溯性，以便发现问题后能有效地追回。应在放行的产品上或后续的记录上加上“紧急放行”标识。
c) 在紧急放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时应负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。

检测设备的采购和验收
按《采购控制程序》和《基础设施控制程序》规定进行。
经验收合格的检测设备应进行编号管理，录入《监测设备台帐》。
检测设备的校准和保护
所有检测设备的校验、保护和使用由质量技术部负责安排，并编制和建立检测设备（含免校验类）的《监测设备台帐》，以跟踪记录检测设备的管理情况。
由质量技术部制定《检验计量设备周期检定表》，以规定适当的校正周期，按计划执行周期校正检测设备。内部校正的由质量技术部填写检测设备校正报告。送外校准的应获得和保持相关文件。
对于购进的新检测设备，必须经过校准合格后方可投入使用：
对于本公司有校正能力的检测设备，由质量技术部按照（或制订）相应的校正作业书进行校正，校正人员应有相应的明。
对于本公司没有校正能力而需要校验的检测设备，需由质量技术部安排送交计量单位校验，以确保其测量准确性。
经校正合格的设备，贴上校正合格标签后继续使用，标签需包括以下内容：检测设备的名称、编号、校正日期等，并由校正人员将校正结果记录在《监测设备台帐》上。
对于已经发现有偏差不可接受检测设备，应立即停止使用直到重新校验合格。
内校的标准器件须存放于由专人保管的质量技术部，于校正时使用。
所有需校验的检测设备都必须在校正有效期内使用。对已到校正期限的检测设备应由质量技术部提前两周通知使用部门，以便安排校验。

1   管代/食品安全小组长
确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。
评审审核结果，并向总经理汇报审查中发现的主要问题，包括任何改进的机会及变更的需要。
审批纠正措施产品，监督各部门实行纠正措施。
2  办公室制定年度内审计划，并协助内审小组组织开展内审工作，整理、保存内审记录。
3   各部门：配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格。
4   审核组长
a)负责审核各阶段的工作。
b)制定审核计划及检查表，明确内审员分工。
c)编写审核报告。

所有评价合格的供方都列入《合格供方名录》，在有采购需求时使用。
供销部门应根据公司发展的需要，不断扩大供方队伍，为采购提供更大选择空间。
已有的供方应在适当时机保持再评价，填写《供方评定记录》（复评），确保其持续合格的供应能力：
a) 每年应进行一次再评价；
b) 当出现严重的质量不合格时进行。
c) 如果连续二次出现供应不合格，应取消其合格供方。
C类采购品的供方根据了解样品或实物，以及单、效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较，不做评价。
顾客供料或由顾客的采购不作供方评价，但应将供方表现及时反馈给顾客。
采购计划和实施
采购部每月根据物资需求情况编制《月度采购计划》，
原料采购：采购部根据生产计划和市场需求、订单信息，制定原辅料的采购计划，经总经理批准实施采购。
包装物料采购：由采购部根据顾客订单的需要，编制《采购合同》，经总经理批准后采购,包装物料应提供相应的质量要求和图示要求,顾客提出的包装物料要求应进行存档。
《采购合同》须充分表述采购对象的信息，如产品或服务名称、规格/型号、数量、价格、交付方式、质量要求。
A、B类采购品只能选用《合格供方名单》中的供方提供，如果不能从《合格供方名单》选择合格供方，应执行4.2条的规定，或由总经理批准选用其他供方。
A、B类采购品的采购，应与供方正式签订《采购合同》编制订购单由供方确认并出具送货清单。适用时，合同应明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、交货方式和地点。
实施采购前，应向多个供方进行产品调查才能决定采购。
每次采购活动结束，供方均要出具和相应报销凭证和质量保证书。
HACCP认证周期3个月，审核阶段分一阶段二阶段，体系建立的首先要确定企业认证范围，是否符合要求，生产型企业需要提供相应生产许可证，餐饮企业需要提供餐饮经营许可证或者食品流通许可证。
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