郑州ISO认证申请 ISO9001认证 顾问可信

1、在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？                         2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？                            3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？             
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？                                         5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？产品设计开发的输出的有关信息中是否包括生产周期每一阶段的环境要求？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
目的
内、外部环境是公司质量管理活动的立足点和根本前提。充分开展企业内、外部经营环境的调查和监测，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，准确、及时地把握消费趋势和顾客需求，认清本企业的优势和劣势，从而抓住机会，化解威胁，实现质量管理体系与企业的环境变化动态匹配和优化适应，促使企业在竞争中求生存、在变化中谋发展、在经营中创效益，充分应对现状和把握未来。
2适用范围
适用于通过本公司经营环境内、外部因素识别，评价经营管理上面临的风险和机遇，制定应对措施的控制及企业的经营环境变化、业务流程动态调整和质量管理体系的持续优化控制。
3术语和定义
    3.1企业环境：是指一些相互依存、互相制约、不断变化的各种因素组成的一个系统，是影响企业管理决策和生产经营活动的现实各因素的。包括企业的内部环境和外部环境。
    3.2风险：“未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。” 企业风险按其内容不同可分为战略风险、财务风险、商业风险、营运风险等。
    3.3机会：指具有时间性的有利情况。
    3.4企业风险评估：是对所收集的风险管理信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行的风险评估，具体包括风险识别、风险分析和风险评价、应对措施等步骤，其目的在于查找和描述企业风险，评价所识别出的各种风险对企业实现目标的影响程度和风险价值，给出风险控制的**次序并选择应对措施加以实施等。风险评估要采取定性与定量相结合的方法，包括问卷调查、咨询、管理层访淡、集体讨论、情景分析、统计分析、模拟分析、管理工具分析等。
  管理分析工具包括条件危险性分析法D=LEC，SWOT分析法、PEST分析法、波特五力模型等，
    3.5 SWOT来自麦肯锡咨询公司的企业战略及环境分析工具，将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。SWOT分别代表企业优势（strengths）、劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threats）。
4职责
    4.1 行政人事部负责组织本公司的内、外部环境分析与评价，风险与机会应对措施的实施控制，业务流程动态调整和质量管理体系的持续优化控制。
    4.2 技术部负责技术风险分析、质量风险分析。
    4.3 发展战略部负责市场经营风险分析。
    4.4 工程部负责组织操作活动中的风险分析。
    4.5财务部负责财务风险分析。

措施策划
公司应策划：
a) 应对这些风险和机遇的措施；
b) 如何在质量环境职业健康安全管理体系过程和其它的业务过程整合并实施这些措施；
c) 紧急情况的准备和响应；
d) 评价这些措施的有效性
应对措施应与风险和机遇对产品和服务潜在影响程度、技术方案、财务、运行、实践、经营要求相适应。
目标及其实现的策划
1建立《目标管理程序》，在相应的建立质量环境职业健康安全管理目标，见附件2【管理目标一览表】来规划公司的整体目标，并层层展开分解落实落实到各部门，质量环境职业健康安全目标应：
a) 与质量环境职业健康安全方针保持一致；
b) 可测量；
c) 考虑适用的要求；
d) 与提品和服务以及增强顾客满意相关；
e) 予以监视；
f) 予以沟通；
g) 适时更新。
2质量环境安全目标实现的策划
当策划如何实现质量环境与职业健康安全目标时，编制【目标管理方案】，确定
a) 要做什么；
b) 必要的资源；
c) 有谁负责；
d) 何时完成；
e) 如何评价结果。

1.  目的
对信息安全管理体系所要求的文件进行控制，确保可获得适用文件的有效版本。
2.  适用范围
本程序适用于公司各部门的信息安全管理体系有关的文件和资料控制和管理。
3.  职责
3.1  负责本程序文件的编制、更改、实施和控制管理；负责外来文件（国家、地方、上级和顾客与信息安全有关的文件和资料）的识别控制和管理。
3.2  负责ISMS-1001《信息安全管理手册》的编制、发放、更改和控制管理，负责各程序文件编制工作的、印制、发放、更改和控制管理。
3.3  负责编制规范、标准和标准图等有效版本控制清单，下发到相关部门和单位，并组织对作废版本进行识别；负责重大技术项目施工组织设计编制工作；参与竣工的审核验收工作。
3.4  负责组织项目工程竣工资料的审核验收；参与重*程项目施工组织设计编制工作。
3.5  负责收集国家颁布的信息安全方面的法律法规并进行有效的控制和管理。
3.6各负责本部门所管辖的业务和相关的外来文件；以及内部文件资料的识别、控制与管理。

1公司行政部设专职人员负责文件的收发、管理、更改和作废文件的处置。
 2文件发放时应确定发放范围，办理发放手续，建立发放台帐。
 3凡进入本单位、本部门的文件均要进行收文登记；凡发到下级单位或个人的文件均要妥善保管，严防丢失和污损，确保文件清晰，易于识别；凡需归档的文件，要按ISMS-2006《记录管理程序》执行。
 4行政部负责汇总编制公司受控文件总清单，由管理者代表审批。
 5各都要根据本部门、本单位的实际建立文件清单，以便对文件进行动态的管理。
 6文件不得随意自行复印，如需要时使用者应办理复印审批手续，件主控部门批准后方可复印，复印的文件与原文同等发放管理。
 7文件使用者变动为与原岗位无关的岗位或调出本单位时，其使用的文件须办理交接，并填写文件交接单。
一.目的  
    根据公司环境职业健康安全手册的要求，为检查环境职业健康安全体系涉及的各部门所开展的环境、职业健康安全活动及其结果是否符合规定要求，确保环境、职业健康安全体系有效运行，并为环境职业健康安全体系的持续改进提供依据。
 二.审核范围
环境职业健康安全体系所涉及的各部门、人员。
 三,审核依据
1. ISO14001：2015、ISO45001:2018标准
2. 环境职业健康安全手册、作业文件及有关法律法规
3. 顾客要求等
http://iso9001fsc1.b2b168.com