ISO14001认证 顾问可信 南京ISO认证标准

1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？
应急准备和响应
建立《应急准备和响应程序》以准备和响应潜在的紧急情况，并应：
a) 按照计划活动准备响应以防止或减缓紧急情况时的环境影响；
b) 对实际的紧急情况进行响应；
c) 采取措施防止或减缓紧急情况和事故的发生的后果；
d) 如果可行，定期测试程序；
e) 定期地评审和修订程序。尤其在事故，紧急情况发生或演习之后；
f) 提供与紧急准备和响应的相关的信息和培训，适用时，包括在公司管理下的相关方。公司应保留成文信息以表明程序被按计划执行。

危险源识别和风险和机遇评价
危险源识别
建立《危险源辨识及风险评价控制程序》，以持续、主动识别危险源。危险源识别的过程应考虑但不限于：
a) 工作的组织和社会因素、包括工作负荷、工时、欺、扰、、艺术和企业文化；
b) 常规和非常规活动和状况，包括下列危险源：
1) 基础实施、设备材料、物质和工作场所的物理状况；
2) 产品和服务设计、研究、开发、测试、生产、组装、建造和服务缴费、维护和处置；
3) 人为因素；
4) 工作开展的方式
5) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
c) 过去有关的事件，不司内部和外部，包括紧急状况和其他原因；
d) 潜在的紧急状况；
e) 人员，包括
1) 能够接触工作场所或活动的人，包括员工、承包方、访问者和其他人员；
2) 在工作场所附近能被组织的活动影响的人；
3) 不在组织直接控制下的工作场所的人；
f) 其它问题，包括：
1) 工作区域，过程、设施、机械设备、运作流程和工作组织设计，包括他们与有关人员的能力是适应性；
2) 在组织控制下的工作区域附近的与工作有关的活动引起的状况；
3) 不在组织控制下发生在工作区域附近对工作场所内的人员造成伤害和健康损坏的状况；
g) 实际或就好的组织、运营、流程、活动和职业健康安全管理体系的变更；

1目的
 确保公司依法进行工程项目投标及签约活动。
2范围
适用于项目投标项目策划、评审、工程投标、客诉处理、满意度调查等管理。
3 职责
3.1 战略发展部负责市场调研、投标工程策划、工程投标管理；
3.2行政人事部负责工程投标所需的公司荣誉证书、文件资料；
3.3技术质量部参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施；
4  工作程序
4.1投标策划
公司联络跟踪的项目在得单位的邀请投标信息后，确定参与该工程项目的投标，即行购标书,进行工程项目的投标报名工作。
4.2招标文件评审
购买招标文件后，由战略发展部组织招标文件的评审，主要评审：
——准确理解顾客需求
——分析招标文件、合同的要求
——顾客所有要求包括隐含要求是否明确，确定咨询答疑内容
——顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）
——审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求
——分析公司履行合同的能力

重要环境因素的判定
1定性评价方法，5.2.3条中符合任意一条的即为重要环境因素
2附件《环境因素评价准则》中M≥15分及N≥18分的环境因素确定为重要环境因素。
3经评价的重要环境因素应形成《重要环境因素清单》，报管理者代表认可。
环境因素的变更
环境因素发生变更的时机
相关适用的环境法律法规与其他要求发生变更；
公司的活动、产品及服务性质发生重大变更；
相关方提出的抱怨或合理要求；
环境方针发生变更；
新建设项目的进行；
在环境因素变更时，应依据5.1、5.2项对其进行识别、评价并及时做好更新记录。
重要环境因素的变更
行政人事部每年对重要环境因素进行年度评审，评审结果报管理者代表批准。
在环境因素发生变更时，由行政人事部组织各部门进行评价，对可能产生的重要环境因素变更报管理者代表认可。
本次评审由董事长亲自主持，在评审之前，总经理已审阅和批准提交评审的有关文件。评审会议中总经理首先就管理评审的目的、内容和依据做了说明，由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行情况的报告和内部环境、安全审核报告。检验室、销售部、销售部、财务部、生产部等相关部门负责人分别作本部门建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系运行情况的报告。（发言文件见附件），会议由董事长作总结，对环境/职业健康安全管理体系是否满足了持续的适宜性和有效性和充分性作出评价。
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