湛江ISO认证标准 耐心培训 正规机构

1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？                         
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
与质量、环境、职业健康安全有关的运用及管理软件。
批准
公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册、经管理者代表审核后，由总经理批准，制度文件由各部门审核，管理者代表批准；工作文件经部门审核批准。所有批准发放的体系文件由行政人事部发放、备案，建立《文件总览表》。
法律法规及技术标准的确认。
各部门根据实际情况选择适用、有效的与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，并由各部门进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
工程部根据公司实际情况选择适用、有效的与环境及职业健康安全有关的国家行业标准、法律法规，并由管理者代表进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术文件的批准。
工程部负责生产工艺及图纸等文件的批准。
工程部负责工程方面的技术文件的批准。
工程部负责质量检验有关文件的批准，包括检验报告等。
其它部门的技术文件由各主管部门批准。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部（或由其专人）负责文件的批阅（重要文件呈管理者代表批阅）并确定文件的传阅范围。

产品和服务要求的变更
产品和服务要求发生变更时，应按原评审程序的规定，对变更内容评审，并将评审结果以会议记录或通知单或联络书等形式通知相关部门，以确保相关文件得到修改，相关人员获悉已变更的要求。评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。
产品和服务的设计开发
为确保发设备检修和技术服务持续满足顾客的要求，需对检修和技术服务方案的编制过程实施控制，内容如下：
设计和开发策划
在确定设计阶段及管理措施时，应考虑：
1) 产品的性质、持续时间和复杂程度
2) 所需过程阶段、包括适当的设计评审
3) 所需的设计验证和确认活动；
4) 设计过程所涉及的职责和权限；
5) 产品务设计所需的内外部资源；
6) 对参与设计过程中人员接口关系实施管理的需求；
7) 顾客是否需要参与设计过程；
8) 产品设计完成后续需提供的支持；
9) 顾客期望设计过程的管理水平；
10) 设计过程所需的文件化的信息。

1 目的
1.1本制度规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术文件及适用的外部文件的审批、发放、更改、处置等控制方法，防止使用作废文件。
1.2对电子文件的形成、更改、使用、积累、、归档及电子档案的保管过程实施控制。
2 范围
    本制度适用于公司所有电脑用户、质量、环境、职业健康安全管理体系文件、财务账务表、技术文件以及与本公司质量、环境、职业健康安全管理有关的外来文件的管理控制。
3.定义
3.1文件、文档: 信息及其承载媒体。管理体系文件是指管理体系相关信息的任何文件，如: 手册、程序文件、作业书、规范、图样、标准等。而媒体可以是纸张、光盘、照片、样件、电子媒体或其它的组合。管理体系文件是管理体系运行的依据。
3.2 受控文件:按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资料，目的是为了防止作废文件的误用、混用。
3.3 手册: 描述公司质量、环境体系，活动内容的纲领性文件。
3.4 管理制度：规定完成某项活动方法的文件。。
3.5 作业文件:如作业书、管理规定等，详细具体说明工作方法的文件，
3.6 表格: 用以收集、传达信息、控制作业流程或作业已符合要求。
3.7 归档: 同义词为存档，指将处理完毕的且具有保存价值的事情或文件经系统化整理后交档案室、或保存方法保存备案(备查) 的过程。
3.8 无纸化办公系统: 这里指公司及所有分支机构使用的办公系统，包含但不限于ERP 系统、LUTOS、电子邮件等所有办公系统软件。
3.8 载体: 硬盘、磁盘、可读光盘等存储介质。
4 职责
    4.1行政人事部是质量、环境、职业健康安全管理体系文件控制的主管部门，负责归档文件的收集、备份与管理，负责相应的环境保律法规及职业健康安全法律法规管理以及行业管理规定的收集与管理。
    4.2 技术部负责技术标准、公司技术文件及软件的管理。
5 工作程序
    5.1 文件范围
本制度规定公司以下类型文件的管理：
    5.1.1 质量、环境、职业健康安全管理体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系手册，制度文件，工作文件。
    5.1.2 外来的与公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的法律法规及国家、行业有关技术标准和有关公文。
    5.1.3 质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术、性文件。

1目的
对顾客及外部供方提供的产品进行有效的标识、验证、储存、保养并进行有效的质量控制，以确保顾客提供的产品的质量符合规定的要求。
2   适用范围
适用于顾客及外部供方提供的供组织使用的顾客财产进行质量控制。
3   职责
对顾客提品的质量控制，由发展战略部归口管理，项目部配合实施。
4   工作程序
顾客及外部供方财产定义：顾客及外部供方财产是指顾客或外部供方所拥有的为满足合同要求向施工方提品、设施、财物和信息材料，如发包方提供的建筑材料、构配件和设备、外部供方提供的材料、设备等。
4.1顾客或外部供方财产包括：
a.公司存在的顾客财产包括：施工图纸、甲供材料、施工现场提供的基础设施，如办公场所。
b.外部供方财产包括有：设备、材料、电梯等基础设施、企业材料运输车辆
4.2 顾客或外部供方财产的调拨和领用
战略发展部根据工程（产品）合同规定，按计划从顾客调拨（领用）所需产品。顾客的财产应按顾客要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.3 顾客或外部供方财产（产品）的验证
各项目部对顾客或外部供方提供的产品进行验证、检验。
4.3.1 项目部质检员对顾客或外部供方提供的产品进行外观检查和数量清点，填写在《顾客财产登记表》中，对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录，并及时向顾客报告和办理确认手续。
4.3.2  按规定要求进行复验的产品，由质检员委托具有相应的试验室检验，检验报告应作为材料进货检验记录的附件一并保存。
4.3.3  在验收、施工安装、使用、贮存、搬运期间，对发现不符合要求的产品，由项目部填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，并办理退库手续。
4.3.4  本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.3.5  验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其置于的区域，顾客提供的产品。
4.3.6  顾客知识产权的控制
项目部对于顾客的知识产权，如**技术、产品规范、安装图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《成文信息管理制度》要求进行控制。
4.3.7外部供方财产的控制
a.施工设备在使用期间由租赁单位提供维护操作。项目部具有使用权。工作人员按照操作人员的要求和操作规程使用电梯，不允许私自操作电梯或**重**载。
b.材料运输车到现场施工时，由供方人员负责操作。项目工人员不允许擅自操作。
按照管理评审计划安排及环境/职业健康安全管理体系实施运行情况，定于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系管理评审。现将有关事项通知如下：
1. 会议由总经理主持，在企业会议室进行。
2. 会议参加人员为董事长、总经理、管理者代表、相关部门负责人。
3. 会议由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立，实施报告和内部环境、安全审核报告。
4. 会议之前，管理者代表、各部门负责人准备好发言的书面资料报送
总经理审核。
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