海口ISO认证培训

一、调研与体系前期准备
二、体系策划与建立 
三、检查改进
四、认证阶段
1.调研企业现状和基本情况
2. 确定企业销售区域
3．企业组织架构确定、各职能分配
4.专人与咨询师进行体系整个过程的对接
1.收集与产品有关的法律法规、标准，以及公司现有与体系有关的文件、表格等
2.依据标准、企业实际确定体系策划方案
3.建立体系编制体系文件
3.1手册与表格
3.2管理规程、操作规程
3.3生产作业文件及相应表格
3.4基础栽培物质、产品检测
4.体系文件会审、修改与批准发布
1.企业内部审核策划、实施与不符合整改
2.企业的管理评审策划、实施与改进 
1.协助企业做好认证申报
2.企业认证审核前准备工作
3.陪同审核，认证不符合整改与报送整改资料
电子文件的收集与积累
1）按职责分工负责收集与公司有关的电子文件，电子文件的收集范围和分类按《成文信息管理制度》有关规定执行。
2）收集积累要求
a.保存与纸质等文件内容相同的电子文件时，要与纸质等文件之间，相互建立准确、可靠的标识关系，            建立统一文件编号。相关编号见《成文信息管理制度》
b.在“无纸化”计算机办公或事务系统中产生的电子文件，应采取更严格的安全措施，保证电子文件不被非正常改动。同时必须随时备份，存储于能够脱机保存的载体上，并对有档案价值的电子文件制作纸质或拷贝件保留。
c.计算机系统运行和信息处理等过程中涉及的各类参数、管理数据等应与电子文件一同收集。
3）收集、积累方法
a.收集和积累为做少3档准备。由ISO 办监督，行政人事部执行。在每次档前提前通知各部门文档员收集待档的电子文档，并存放于服务器所在部门文件夹中的“待归档”文件夹，由各部门主管审核。
b.各部门一份文件登记表，重要电子文件每份均需在“电子文档登记表”中登记。
c.电子文档登记表应与电子文档的备份一同保存，并附有纸张打印件。
d.电子文档按其性质在标题前标注其性质:草稿性电子文档、非正式电子文档、正式电子文档、无纸电子文档、文本文件、图象文件、图形文件、影像文件、声音文件、多媒体文件、计算机程序、数据文件。
e.电子文件的整理，应按内容、保管期限、密级等因素按文件夹分类存放。
局域网管理体系文件控制
电子文件不违背《成文信息管理制度》要求，以“电子文件为主、纸质文件为辅”的原则。
计算机中与管理体系相关的所有文件夹和文件名称的命名应采用实名、全称或简称的方式，避免采用数字、字母代号和个性化的名称；以防止文件和资料的混乱、丢失和无意中。
对于保密和未经授权不得阅读的文件和资料，必须进行文档加密和标识，对于重要文件和资料必须设置为“只读”属性，以避免无意中被修改

合规性评价
建立《合规性义务及评价管理程序》，每年一次由项目部环境和职业健康安全合规性及法律法规和其他要求的履行情况进行评价，形成【合规性评价报告】，当不符合要求时，需要采取相应的措施，同时需将评价结果作为知识给予分享。
内部审核
建立《内部审核程序》，有计划地通过内审来衡量本公司的质量环境安全管理体系是否符合公司自身的其质量环境职业健康安全管理体系要求、标准要求、文件、顾客及法律法规要求；是否有效地实施和保持。
1内审策划
管理者代表负责内审方案的策划、建立和实施，内审方案应包括审核的频次、方法、职责、审核策划的要求和报告审核，审核方案应考虑有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往审核的结果。
任命适宜的人员实施内审。审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域的状况，重要性及以往审核的结果，规定审核目的，范围，频次和方法。进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格，且应立于被审核部门。
2内审实施
审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核，将审核发现形成记录，就不合格发出不符合报告，并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价，审核的基本情况、发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。审核报告应交管理者代表审核，并提交管理评审。
3纠正措施及其跟踪、验证
针对审核中发现的不合格，责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施，其完成情况由审核组负责跟踪、验证。
公司保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。

人员的选聘与上岗
1  经已具备相应能力和知识的，由行政人事部（人力资源部）报总经理并安排、确定工作岗位，需要或年审、更换有关岗位书的由行政人事部（人力资源部）负责组织申报；
2  经尚不具备相应能力和知识的，经过培训后达到规定要求并取得相应的人员，由行政人事部（人力资源部）上报总经理确定工作岗位，经过培训后达不到规定要求并未取得相应的人员，由行政人事部（人力资源部）上报总经理调整该人员工作岗位，仍不适应工作的，下岗待业接受再培训或予以辞退；
3  上述岗位确定聘用结果及人员重新情况由行政人事部（人力资源部）在公司人员档案中记录；
4  当实施培训不能满足人力资源需要时，公司应采取招聘等其他方式选聘人员
5  人员能力变化由各部门按职能分工实施动态管理，每年12月中旬组织一次考评，并将结果作为新的培训需求进行输入。
人员的绩效考核
1 行政人事部（人力资源部）每年年底组织有关人员对各岗位人员的胜任情况，从德、能、勤、绩等几方面，包括工作业绩、工作能力、和工作进行考核，对考核的结果上报公司管理层或总经理。
2  管理层或总经理根据考核结果，作为人力资源管理评价和改进的依据，可用于薪酬调整、职务升降、岗位调配、员工培训等工作，采取适当的措施确保人员资源满足规定的要求。

1 目的
 为避免和降低因人力资源的安全给公司带来的信息安全风险，在涉及公司重要信息和信息系统的岗位任用上提出要求
2 适用范围
适用于公司涉及重要信息和信息系统的岗位任用前、任用中和任用后的所有活动和过程。
3 术语和定义
4 职责和权限
人力产资源部负责员工的招聘、调配和管理；并按照本文件的要求执行，对人力资源安全事项进行监督检查。
各部门对员工在信息安全方面提出需求
本次评审由董事长亲自主持，在评审之前，总经理已审阅和批准提交评审的有关文件。评审会议中总经理首先就管理评审的目的、内容和依据做了说明，由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行情况的报告和内部环境、安全审核报告。检验室、销售部、销售部、财务部、生产部等相关部门负责人分别作本部门建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系运行情况的报告。（发言文件见附件），会议由董事长作总结，对环境/职业健康安全管理体系是否满足了持续的适宜性和有效性和充分性作出评价。
http://iso9001fsc1.b2b168.com