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公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？
E:如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？
S:抽一部分记录，看是否按程序要求进行原因分析写出对策？看纠正措施是否合理？现场验证纠正预防措施的效果如何？
1） 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？
2） 是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
3） 是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
4） 纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
E/S: 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存管理体系改进与创新记录？采取何种措施控制和纠正不合格？处置时产生的后果包括？
是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
是否更新风险和机遇以及管理体系？
有无相应的记录来不合格的性质、随后采取的措施，以及纠正措施产生的结果？
公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息？
公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？
E/S:公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？
合规性义务及法律法规和其它要求的确定
建立《合规性义务及法律法规管理程序》，以获取并评价相关环境安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过以下要求进行管理：
a) 建立与地方环境门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的新文本，并确认其适用性；
b) 建立适用的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；
c) 根据公司活动、产品和服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；
d) 将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；
e) 法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按《成文信息管理程序》执行。

1  目的
通过识别、获取、更新和传递适用公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道
2  适用范围
适用于对与公司质量、环境、职业健康安全活动相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。
3  职责
3.1行政人事部负责组织识别与公司环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、标准及其他要求的适用性。 
3.2行政人事部及相关部门负责获取与环境及职业健康安全管理相关的法律、法规、标准及其他要求，并负责追踪新的环境及职业健康安全管理的法律、法规、标准及其他要求。 
3.3 各负责与环境及职业健康安全管理相关的法律、法规、标准及其他要求的接收和保管
4   工作程序
4.1  与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：
4.1.1 国际公约；
4.1.2 国家法律、法规、标准及各部委规章；
4.1.3 福建省及地方性的法规、规章、标准；
4.1.4 执法(相关)部门的通知、公报等其他要求。
4.2 识别适用的法律、法规 
4.2.1 根据本公司的行业特点，由行政人事部组织相关部门对与公司环境及职业健康安全管理相关的法律、法规、标准及其他要求的适用性进行识别。 
4.2.2 根据国家标准、行业标准、地方标准确定本公司生产经营过程中各类环境及职业健康安全管理标准的适用性。

客户满意度调查及意见征询
战略发展部人员采用书面（邮寄、传真、E-QAIL）方式，每1年一次向公司主要客户发出《顾客满意度调查表》或采用电话调查方式（调查结果记录于《顾客满意度调查表》）。
每次客户满意度调查及意见征询工作的回复率应在30%以上，回复率达不到30%应重新进行追加调查。
业务人员完成上述客户满意度调查及意见征询工作后，由战略发展部应进行汇总，并结合顾客满意过程收集的各项意见及客户投诉情况进行统计分析，并将统计分析结果提交。
满意度统计计算方法
a)满意度统计方法按《满意度调查实施细则》进行计算。
b)每发生1次客户投诉，满意度扣减0.1%；
c)客户每提出1次表扬的，满意度加0.1%。
凡《顾客满意度调查表》中反映为“不满意”的项目或客户提出的反馈意见，由战略发展部/技术质量部主管确定后参照《纠正措施管理制度》相关规定处理。
每年度管理评审会议召开前，由战略发展部汇总本年度客户满意度统计情况，形成书面报告提交管理评审。

客户或外部供方的财产
公司在控制或使用客户或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。对公司使用的或构成产品一部分的客户和外部供方财产，公司应予以识别、验证、保护和维护。
若客户或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向客户或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息
产品防护
公司标牌标识等防护措施，在内部处理和交付到预定的地点期间，本公司将针对产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于服务的组成部分。
a) 在对产品和进行内部处理及储存时防止其损坏；
b) 对产品包装进行控制，以防止包装不当而损坏；
c) 保护产品，防止受雨淋、碰撞等；
d) 防止零部件搬运时损坏。
e) 在交付及运输过程对产品进行保护。
一.目的  
    根据公司环境职业健康安全手册的要求，为检查环境职业健康安全体系涉及的各部门所开展的环境、职业健康安全活动及其结果是否符合规定要求，确保环境、职业健康安全体系有效运行，并为环境职业健康安全体系的持续改进提供依据。
 二.审核范围
环境职业健康安全体系所涉及的各部门、人员。
 三,审核依据
1. ISO14001：2015、ISO45001:2018标准
2. 环境职业健康安全手册、作业文件及有关法律法规
3. 顾客要求等
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