ISO14001认证 阳江ISO认证材料 协助申请 有序

1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了识别，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求？
2）针对需求是否提出了培训计划（包括工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？           
3）通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现质量目标做出 贡献？
4）是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录？
5）看培训需求是否合理？是否按计划实施？通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录。
E/S:与绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？
能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或经历要求，确保员工能够胜任？
有无相应措施获得所需能力，如何评价措施有效性？
有无相应的记录人员能力？
市场风险，例如：
a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
b市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。
c价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。
财务风险，例如：
a融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。
b资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有较大的不稳定性，增加偿还风险。
c资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
d资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
e收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。

产品的放行
建立《检验与试验管理程序》，对质量管理体系的主要过程采用来料检验、生产过程采生产人员自主检验核品质中间检查、成品出货检验等方式进行监视和测量，以证实每个过程满足其预期目标的持续能力。当未能达到所策划的结果时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确公司提供服务的符合性。
技术质量部制订各类检验规范，对生产过程各阶段的产品进行检测，加以规范、控制，项目部根据相关的作业书规范操作。
对未经检验和生产过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》及规定处理权限进行处理。
在产品的各阶段对产品的特性进行监视和测量，以证实满足了对产品的要求。保持产品的接收准则及产品符合接收标准的证据：记录应指明授权产品放行的人员。

监视和测量资源
a) 公司建立《检测器具管理程序》，在进行产品和服务相关过程中策划并实施管理计划，在管理计划中确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。应确保所提供的资源：
1) 适合特定类型的监视和测量活动；
2) 得到适当的维护，以确保持续适合其用途。
b) 公司制定《检测器具管理程序》以确保监视和测量活动可行，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施；为确保监视与测量结果之有效性，公司对监视与测量设备实施以下措施：
1) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。若无此等标准存在时，记录校准或检定的依据。
2) 予以调整或必要时再调整。
3) 对测量设备进行标识，以确定其校准状态。
4) 防止可能使测量测量结果失效的调整。
5) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
此外，当发现测量设备不符合要求时，公司对以往测量结果的有效性进行评价和记录并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的成文信息予以保存。

D=L×E×C   用列表法计算
“不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的属重大危险源。
下列情况不可接受，直接确定为重大危险源：
不符合职业安全健康相关法律法规及标准。
相关方有合理抱怨或要求的。
曾经发生过事故，仍无合理控制措施。
直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。
各部门根据上述标准，进行评价，将结果填写《重大危险源清单》中，行政人事部进行汇总审核，建立全公司《重大危险源清单》，经管理者代表批准后下发。
危险源、重大危险源的更新
行政人事部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危险源辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危害辨识评价。
当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程序4.1要求进行辩识，修订本部门的《危险源辨识、评价清单》，报行政人事部。
行政人事部应在接到报表一周内更新“重大危险源清单”，经审核确认后报管理者代表批准确认。
当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时，行政人事部应及时重新辨识和评价与之相关的危险源。
行政人事部负责保存危险源辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。
相关文件
GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》
GB6441-86《企业伤亡事故分类》
《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
环境/职业健康安全管理体系管理评审评价
（1） 本企业针对本公司产品建立的文件化环境体系是符合
ISO14001：2015环境、GB/T45001—2018职业健康安全管理体系要求。
（2） 本企业环境、安全组织机构、人员配备、人员培训、污
染预防、危险源辨识和控制、生产工艺、设备等资源是适宜的，能满足环境/职业健康安全管理体系运行和产品环境、安全的要求。
（3）本企业环境、安全方针目标通过贯彻实施评审，基本实现。顾客满意得到增强，赢得了市场的认可，环境保护得到有效控制，职业健康安全符合标准要求。
（4）环境/职业健康安全管理体系建立实施中和内部质量审核中出现的
环境、安全体系不合格项和产品环境、安全不合格，均由各责任部门及时进行原因分析，采取纠正措施进行纠正，实施和执行均保持有效性生产过程处于受控状态，产品质量稳定提高，环境保护得到有效实施，达到了职业健康和安全的要求。
（5）企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，产品受到顾客的普遍欢
迎，生产过程中无产品质量事故和生产安全事故，产品在销售过程中，通过征询顾客意见，顾客对企业产品环境、安全和服务感到满意，运行说明企业环境/职业健康安全管理体系能适应内外环境，能够满足顾客的要求和期望，废水、噪声、资源能源、固体排放物均达标排放控制。
（6）本企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，为顾客提供的产品，
能满足顾客要求，按质按期交货，受到顾客的认可。
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