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Q：企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：                                1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素？            
2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？                  
Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作书、培训及使用有能力人员等方面。            2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？
环境因素的确定过程如何控制？
阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？
*二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？
E/S:与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？
版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。*二阶段关注法规的落实，员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息？
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合？
如何评价这些措施的有效性？
公司建立《人力资源管理程序》，对从事影响产品和服务，要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的技能、质量环境安全意识或能力要求。
公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和要求。
任职人员的能力，由人事行政部按《人力资源管理程序》公司进行，结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职的包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。
人事行政部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、和服务意识。

不合格输出的控制
建立《不合格品控制程序》，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施，这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。
公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：
1) 纠正；
2) 对提品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；
3) 告知客户；
4) 获得让步接受的授权。
对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。
公司应保留下列形成文件的信息
a) 有关不合格的描述；
b) 所采取措施的描述；
c) 获得让步的描述；
d) 处置不合格的授权标识。

方针内涵：
1) 全员参与品质管理，不断提高品质效益；
2) 满足客户需求和法律法规的要求；
3) 持续改进，增加客户的满意度；
4) 通过教育训练，倡导在公司内外重视生活、工作环境；
5) 推广和应用环保材料、环保工艺、环保设备，努力消除、避免、降低对环境的污染;
6) 在公司内促进守法意识、环保意识的形成，遵守环境法规，预防污染，以回馈社会;
7) 我们严格遵守国家和地方的法律法规，坚持以人为本的管理理念，关注公司员工及相关方的健康和安全，保证员工的健康和安全及产品安全。
沟通质量环境职业健康安全方针
质量环境职业健康安全方针应通过以下方式进行沟通：
a) 管理层通过各种宣传方式，如公司的看板、宣传栏等，将质量环境安全方针宣传到本公司各层次，确保质量环境安全方针得到正确的理解和实施。
b) 在每次管理评审会议上，总经理对质量环境安全方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
c) 当有相关方需要公司提供质量环境安全方针时，可通过公司网站获取。

贮存和保养
经检验符合规定要求的产品，办理入库手续，由仓库管理人员负责贮存。
对于顾客或外部供方财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
顾客提供的产品在贮存期间，由项目部按进行保管，按《采购管理制度》，做好产品标识工作。
仓库管理人员按管理要求定期进行实物清点和检查，如有丢失、变质、失效等情况发生，应及时向顾客报告，明确责任及商议补充供货办法，并按本程序4.2条的要求对补、品进行验证和检验。
本次评审由董事长亲自主持，在评审之前，总经理已审阅和批准提交评审的有关文件。评审会议中总经理首先就管理评审的目的、内容和依据做了说明，由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行情况的报告和内部环境、安全审核报告。检验室、销售部、销售部、财务部、生产部等相关部门负责人分别作本部门建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系运行情况的报告。（发言文件见附件），会议由董事长作总结，对环境/职业健康安全管理体系是否满足了持续的适宜性和有效性和充分性作出评价。
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