茂名ISO14001认证培训 环境管理体系认证申请流程

客户和员工满意
a) 客户满意
9.1.1 总则
公司应监视、测量、分析和评价其质量、环境和职业健康安全管理体系绩效。应确定：
a）对质量管理过程、重大环境影响和重大危险源有关的运行进行例行监测和测量。
1) 采取适当的定性或定量的方式，对质量管理过程、员工的职业健康状况、各项生产和经营活动的安全状况、环境数据进行监测和测量；
2) 对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况进行监视；
3) 对质量/环境/职业健康安全方案的实施情况、各项工作和活动是否按照规定的条件运行，进行主动性的绩效测量；
4) 对事故、事件、疾病和其他不良的环境/职业健康安全管理绩效进行监测和记录。
应充分记录监测和测量的数据，以便为纠正措施和预防措施的分析提供基础。
b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；
c）组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；
d）何时应实施监视和测量；
e）何时应分析和评价监视和测量结果。
适当时，公司应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。
公司应评价其质量、环境和职业健康安全绩效和管理体系的有效性。
公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关质量、环境和职业健康安全绩效的信息进行内部和外部信息交流。
公司应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。
具体工作执行《监测和测量控制程序》及《数据分析控制程序》
b) 员工满意
为了解员工对公司的职业健康安全管理的满意度，定期组织员工满意度调查，调查员工的满意度，并对调查的结果，结合员工日常的投诉、职代会的员工的提案等进行员工满意度的分析，以改进员工的工作条件，持续改进职业健康安全绩效。

不合格输出的控制
8.7.1公司编制并实施《不合格/不符合控制程序》，以识别、控制不符合要求的输出，防止其非预期使用或交付，并对不合格品的控制和处置的有关职责、权限做出规定。
8.7.2 事件调查及环境/职业健康安全不符合控制
环境/职业健康安全管理体系运行中，发生的环境/职业健康安全事故、事件的不符合，生产部负责组织相关部门进行调查处理，并采取相应的纠正和纠正措施，防止不符合的再次发生或在其他场所发生。
环境/职业健康安全事故、事件的调查处理按《安全事故处理控制程序》的规定执行；不符合的调查处理由行政部和相关管理部门处理。
责任部门要在规定期限内制定出整改措施，并组织实施。在采取措施前，要对措施进行风险评价，对不符合进行审查，从而确保纠正和纠正措施的有效性。主管部门及责任部门均要对上述过程做出相应记录并保存。
8.7.3 公司应保留下列形成文件的信息，以：
a）描述不合格；
b）描述所采取的措施；
c）描述获得的让步；
d）识别处置不合格的授权。

质量目标实现的策划
根据公司质量、环境、职业健康安全目标，行政部组织各部门制订目标实现的措施，包括以下：
a）做什么；
b）需要什么资源；
c）由谁负责；
d）何时完成；
e）如何评价结果。
公司各部门推动部门相关质量目标的实现,定期监测质量目标的达成状况,并在公司年度管理评审会议上报告，由管理评审会议评价措施的有效性及目标的实现情况。
6.2.2.2 环境、职业健康安全目标实现的策划
公司制订《目标和管理方案控制程序》，并按照程序要求，依据公司管理目标、重大风险危险源和重要环境因素，制订“环境/安全目标和管理方案一览表”。充分考虑法律法规和其它要求及公司的重要环境因素、重大风险危险源、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点等。定期对目标及管理方案的实施、实现情况进行监视测量和评价。并在公司年度管理评审会议上报告，由管理评审会议评价措施的有效性及目标的实现情况。公司环境/职业健康安全目标发生重大变化或管理评审提出要求时，要及时调整和修订环境/职业健康安全管理方案。
6.3 变更的策划
当公司确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。
公司应考虑到：
a）变更目的及其潜在后果；
b）管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配或再分配。

总则
公司考虑已确定的风险和机遇，应：
a) 确定监视和测量的对象，以便：
——证实产品质量、环境、职业健康安全要求的符合性（法律法规、客户、相关方要求和公司承诺）
——评价过程绩效
——确保管理体系的符合性和有效性
——评价客户满意度
——主动性绩效测量，跟踪重大风险危险源、重要环境因素的控制，跟踪管理目标和方案的落实情况及有效性
——被动性绩效测量，即监视环境、职业健康安全事件（包括事故、事件等）和其他不良环境、职业健康安全绩效的历史证据
——评价管理体系绩效和有效性
b) 评价外部供方的业绩；
c) 确定监视、测量（适用时）、分析和评价的方法，以确保结果可行；
d) 确定监测和测量的时机；
e) 确定对监测和测量结果进行分析和评价的时机；
f) 确定所需的管理体系绩效指标。
公司建立过程，以确保监视和测量活动与监视和测量的要求相一致的方式实施。公司保持适当的文件信息，以提供“结果”的证据。

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