4.2 在供方货源处的验证。
4.2.1需要时，质量部可以到供方货源处对采购产品进行验证。在此种情况下执行《物资采购管理办法》。
4.2.2顾客对供方的验证
当合同有要求时，公司协助顾客在供方货源处、交货地点对供方和产品进行现场检验。在此情形下，公司应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.2.3验证活动可以是：
a、检验：对产品性能、结构进行的型式检验和抽样检验；
b、测量：对产品数量、质量指标进行的测量、包括计量。
c、观察：对产品外观质量、感观进行观察。
d、工艺验证：对产品的符合性及工艺要求进行的检查。
e、提供合格证明文件的检查，包括质量管理体系证证书、产品检验报告等。
4.3采购产品定期验证
4.3.1采购产品定期验证结合公司每年对合格供应商定期评定时进行。
4.3.2验证活动按照4.1.3、4.1.4内容选项进行, 将验证结果通知供应商，并给提供给质量部对合格供应商定期评定。
4.3.3质量部对于自己不能完成的检验项目,应委托有检质单位进行，每半年检验一次,确保各项指标符合标准要求。
4.3.4质量部应保持采购产品验证的有关记录，予以保存。
特殊工种培训
4.4.1 本公司特殊工种/岗位有：锡焊。在这些岗位工作的员工必须参加国家专业机构组织的统一培训，取得资格证，并接受年审。相关资格证复印件由人力资源部收存。
4.4.2 不愿参加年审或换证的人员，人力资源部予以辞退。
4.5培训记录管理
4.5.1 业务培训由福建万家鑫轻工发展有限公司组织部门决定考核估方式，成绩登录于《培训记录表》上。
4.5.2 培训项目组织者在培训结束后，应整理相关培训资料，交人力资源部。
4.5.3 人力资源部每半年集中检查培训资料完整性并保存。以作为员工调用、晋升或工作分派之参考依据。
持续改进
审核对象：管理层、质量部门
审核要点：
a) 组织采取的改进措施包括哪些？
b) 组织如何应对包括投诉在内的不合格？
c) 组织是否评审和分析不合格，确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格，实施所需的措施，评审所采取的纠正措施的有效性？
d) 风险和机遇是否有适时更新？质量管理体系是否有更改？
e) 纠正措施是否与不合格的影响相适应？
f) 是否有保留不合格性质、相关措施以及纠正措施结果的记录？
g) 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性是否持续改进？
h) 结合内部审核和管理评审确认，确定是否存在持续改进的需求或机会？
理解要点：
a) 改进措施可包括：
——改进产品和服务；
——纠正、预防或减少不利影响；
——改进质量管理体系的绩效和有效性。
b) 组织可以通过质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审实现质量管理体系的有效性的持续改进。
c) 改进可以是日常改进活动，也可以是较重大的改进项目，组织均应给予重视。
支持
7.1 资源
7.1.1 总则
审核对象：管理层
审核要点：
a) 组织为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系提供了哪些资源？
b) 是否考虑了现有内部资源的能力和约束，以及从外部供方获得的资源？
c) 资源的提供是否满足体系要求？
理解要点：
a) 组织应确定所提供的资源，一是为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，二是通过满足顾客要求,是顾客满意。
b) 资源可以包括人员、基础设施、过程运行环境、监测资源、知识、财务资源。
c) 组织应考虑现有内部资源的能力和约束，以及需要从外部供方获得的资源。
7.1.2 人员
审核对象：管理层、人力资源部门
审核要点：
a) 组织确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员有哪些？
b) 组织提供的人员是否满足需求？
理解要点：
a) 组织应确定质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员，包括具体特殊的人员。
b) 组织应提供所需的人员，以满足体系实施和过程的运行和控制的需求。
-/gbafcjj/-
http://iso9001fsc1.b2b168.com
