4.3 召回的程序
4.3.1 得到不安全原料或产品信息的部门需立即通过可追溯性体系确定不安全原料或产品的范围和批次，并报告行政人事部；
4.3.2 项目部 确认信息真实、可靠、准确后，报告食品安全小组组长，同时通知相关部门；
4.3.3采购部收到通知后立即查阅采购记录，如果发现采购了造成危害的相关原料，应立即将其隔离，停止采购并召回相关原料；
泉州益学餐饮管理有限公司
产品召回控制程序 编 号 YX-SP-07
版 本 A/0
页 码 * 2 页，共 2 页
4.3.4各食堂、餐厅收到召回通知后立即查阅近期出入库记录、采购计划,若已形成产品,立即隔离原料和未销售的产品并停止生产,对已售出的产品立即通知顾客实施召回.
4.3.5顾客反映的不安全产品各部门直接评估、确认信息的真实性和准确性,若发生紧急情况(如食物中毒),除实施召回程序外,同时启动《突发事件准备和响应控制程序》.
4.3.6召回产品的处理
召回产品的处理方式可分为:
a)按原有（或其他）预期用途确定为安全产品;
b)以确保其成为安全产品的方式重新加工;
c)其他用途;
b)销毁.
4.3.7召回产品在处理之前,应在相关部门监督下予以保留,进行标识和隔离;在召回产品处理后,相关部门负责人需以书面形式《不合格（潜在不安全）品处理单》，并注明为召回产品处理,报告食品安全小组组长产品处理情况;
4.3.8管理部填写《食品召回公告书》,并记录存档,食品安全小组组长总结召回的原因、
范围和结果,整理形成《产品召回演练记录》,上报总经理,同时此报告作为管理评审的
输入.
4.3.9对于重大问题的召回处理结果需上报主管部门.
4.4 纠正和纠正措施
4.4.1组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序（4.3）的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。
4.4.2 发生召回时，食品质量、安全小组应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和纠正措施。
5.1 CCP验证
5.1.1 验证责任人：食品安全小组成员。
5.1.2 验证频率：按照HACCP计划规定的频率。
5.1.3 验证内容：具体参见《HACCP计划》。
5.2 确认
5.2.1 确认责任人：食品安全小组成员，经过适当培训或经验丰富人员。
5.2.2 确认频率
5.2.2.1 体系正式运行之前,进行初次确认。
5.2.2.2 当原料、产品或加工、销售及消费方式发生改变时,需确认。
5.2.2.3 当复查时发现数据不符或相反时。
5.2.2.4 当重复出现同样的偏差、纠编措施效果不佳时。
5.2.2.5 出现有关危害或控制手段的新信息时。
5.2.2.6 生产中观察到异常情况。
5.2.2.7 客户投诉的内容涉及加工控制。
5.2.3 确认的内容
5.2.3.1 HACCP体系前提条件的有效性检查。
5.2.3.2 复查或重新进行危害分析。
5.2.3.3 评价当前CCP点的设置是否合理。
5.2.3.4 关键限值制定依据的审核。
5.2.3.5 监控方案合理性的审核。
5.2.3.6 纠偏措施可行性的审核。
5.2.3.7 验证方案合理性的审核。
5.2.3.8 记录保持程序的合理性与有效性。
5.3 内部HACCP体系验证
5.3.1 制订年度内部HACCP体系验证计划。
5.3.2 验证频率
5.3.2.1 一般情况下为一年一次。
5.3.2.2 当产品或工艺有显著改变或系统发生故障时随时进行。
5.3.3 验证计划内容
5.3.3.1 验证涉及的项目及验证时间。
5.3.3.2 验证的目的、范围和验证依据的文件。
5.3.4 验证的内容
5.3.4.1 检查产品说明和生产流程图的准确性。
5.3.4.2 检查CCP是否按HACCP计划的要求被监控。
5.3.4.3 检查工艺过程是否符合关键限值的要求。
5.3.4.4 检查记录是否准确并按要求的时间完成。
5.3.4.5 监控活动的执行地点和频率是否符合HACCP计划的规定。
5.3.4.6 当监控表明发生了关键限值的偏离时,是否执行了纠偏行动。
5.3.4.7 是否按HACCP计划中规定的频率对监控设备进行校准。
5.3.5 验证前的准备工作
5.3.5.1 验证人员必须是食品安全小组成员,或经过内部培训或经验丰富的人员。
5.3.5.2 食品安全小组组长编写体系验证实施计划,交总经理审阅。其内容主要包括: 验证的项目、目的和方法; 验证的日期及时间安排; 验证组成员及分工; 验证所依据的文件。
确定验证涉及的项目及验证的时间后,HACCP组长提**周,通知相关负责人准备所要的文件和资料。HACCP组长组织编写HACCP验证审查表，详细列出验证项目、依据及方法。验证时使用此表作为验证过程的依据。
1产品描述
1.1食品安全小组对原料和（或）原料种类的描述
包括与危害评估有关的下列信息：
a) 化学、生物和物理特性；
b) 配制辅料的组成，包括添加剂和护色剂；
c) 产地；
d) 生产方法；
e) 交付方式，包装和贮存条件；
f) 使用或加工前的制备和（或）处理；
g) 与采购原料和辅料预期用途相应的食品安全接收准则或规范。
1.2 食品安全小组对各种产品和（或）产品种类的描述
描述包括与危害评估有关的下列信息：
a) 产品名称或类似标识；
b) 组成；
c) 与食品安全有关的化学、生物和物理特性；
d) 预期保质期和贮存条件；
e) 预期用途（见7.3.4）；
f) 包装；
g) 与食品安全有关的标识，和（或）处理、制备和使用说明书；
h) 分销方式。
1.3 预期用途
食品安全小组确定各种产品和（或）产品种类的潜在使用人和消费者，并应识别出特别*受到伤害的消费群体。
描述产品的预期用途，并考虑贮藏、制备以及供应（适用时）等环节。
为地确保食品消费者的安全，在使用说明和产品标签中应说明产品的不正确的使用方法。
2 流程图及布置图确定
食品安全小组制定所有产品和（或）产品种类以及食品安全管理体系范围内的工艺流程图。
流程图应包括以下内容：
a) 生产过程中所有步骤的次序和相互关系；
b) 原料和中间产品投入点；
c) 源于组织之外的过程；
d) 返工和循环点；
e) 中间产物、副产品、废弃物的去除点和污水的排放点。
工艺流程图必须有描述各工序相关参数的工艺文件。
食品安全小组提供可供使用的表明原料、中间产品、成品以及人员在组织内的流动情况的布置图。流程图和布置图应足够清楚和详细，以便识别和评估潜在危害。
食品安全小组描述产品生产过程、销售方式、供应对象、食用方法，绘制工艺流程图。
工艺流程图绘制完成后，食品安全小组组长带领全体成员对流程图进行现场验证，验证时间必须覆盖白天、晚上、晴天、雨天。
1.目的
对质量和食品安全活动中发现的食品质量安全管理体系和产品的不合格的原因，对出现的不合格采取纠正措施，控制其再度发生。
2.范围
适用于对已发生的不合格采取的纠正措施。
3.职责
3.1 各部门负责对具体活动中的已发生不合格进行分析并采取纠正措施。
3.2 管理者代表负责重大纠正措施的决定，组织对重大纠正措施的评价和评审。
3.3 食品安全小组组长组织对一般纠正措施的评价和评审。
4.0定义
4.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
注1：纠正可连同纠正措施一起实施。
注2：返工或降级可作为纠正的示例。
4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
注1：一个不合格可以有若干个原因。
注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。
注3：纠正和纠正措施是有区别的。
5.0作业内容
5.1 纠正措施：
5.1.1不合格产品的纠正：当原/辅料、产品在生产、运输、验收、储存、交付、成品入库过程中因泄漏、破损、过期、潮湿、性能不符卫生质量要求或达不到检验标准等的不合格品，由QA人员填写《不合格品处理单》，按照《潜在不安全产品和不合格控制程序》执行。
5.1.2 食品质量安全管理体系中不合格的处理：对体系审核、管理评审中出现的问题，由相关责任部门人员分析原因，提出纠正措施。
5.1.3 因生产过程造成公司出现批量或严重不合格品或不合格现象时，由品控部收集相关数据进行分析。必要时召集相关单位人员进行研讨会议，填写《纠正措施报告》，向相关部门提出纠正措施。
5.1.4 当关键限值发生偏离和不符合操作性前提方案（OPRPs）时，应采取纠正措施。采用适当的措施以识别和消除已查明的不合格的原因；防止其再次发生；并在不合格发生后，可使相应的过程或体系恢复受控。
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