目的
对顾客及外部供方提供的产品进行有效的标识、验证、储存、保养并进行有效的质量控制，以确保顾客提供的产品的质量符合规定的要求。
2 适用范围
适用于顾客及外部供方提供的供组织使用的顾客财产进行质量控制。
3 职责
对顾客提品的质量控制，由发展战略部归口管理，项目部配合实施。
4 工作程序
顾客及外部供方财产定义：顾客及外部供方财产是指顾客或外部供方所拥有的为满足合同要求向施工方提品、设施、财物和信息材料，如发包方提供的建筑材料、构配件和设备、外部供方提供的材料、设备等。
4.1顾客或外部供方财产包括：
a.公司存在的顾客财产包括：施工图纸、甲供材料、施工现场提供的基础设施，如办公场所。
b.外部供方财产包括有：设备、材料、电梯等基础设施、企业材料运输车辆
4.2 顾客或外部供方财产的调拨和领用
战略发展部根据工程（产品）合同规定，按计划从顾客调拨（领用）所需产品。顾客的财产应按顾客*要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.3 顾客或外部供方财产（产品）的验证
各项目部对顾客或外部供方提供的产品进行验证、检验。
4.3.1 项目部质检员对顾客或外部供方提供的产品进行外观检查和数量清点，填写在《顾客财产登记表》中，对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录，并及时向顾客报告和签证确认手续。
4.3.2 按规定要求进行复验的产品，由质检员委托具有相应的试验室检验，检验报告应作为材料进货检验记录的附件一并保存。
4.3.3 在验收、施工安装、使用、贮存、搬运期间，对发现不符合要求的产品，由项目部填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，并退库手续。
4.3.4 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.3.5 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其置于专门*的区域，注明顾客提供的产品。
4.3.6 顾客知识产权的控制
项目部对于顾客的知识产权，如**技术、产品规范、安装图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《成文信息管理制度》要求进行控制。
4.3.7外部供方财产的控制
a.施工设备在使用期间由租赁单位提供维护操作。项目部具有使用权。工作人员按照操作人员的要求和操作规程使用电梯，不允许私自操作电梯或**重**载。
b.材料运输车到现场施工时，由供方人员负责操作。项目工人员不允许擅自操作。
措施策划
公司应策划：
a) 应对这些风险和机遇的措施；
b) 如何在质量环境职业健康安全管理体系过程和其它的业务过程整合并实施这些措施；
c) 紧急情况的准备和响应；
d) 评价这些措施的有效性
应对措施应与风险和机遇对产品和服务潜在影响程度、技术方案、财务、运行、实践、经营要求相适应。
6.2目标及其实现的策划
6.2.1建立《目标管理程序》，在相应的职能部门建立质量环境职业健康安全管理目标，见附件2【管理目标一览表】来规划公司的整体目标，并层层展开分解落实落实到各部门，质量环境职业健康安全目标应：
a) 与质量环境职业健康安全方针保持一致；
b) 可测量；
c) 考虑适用的要求；
d) 与提品和服务以及增强顾客满意相关；
e) 予以监视；
f) 予以沟通；
g) 适时更新。
6.2.2质量环境安全目标实现的策划
当策划如何实现质量环境与职业健康安全目标时，编制【目标管理方案】，确定
a) 要做什么；
b) 必要的资源；
c) 有谁负责；
d) 何时完成；
e) 如何评价结果。
合规性义务及法律法规和其它要求的确定
建立《合规性义务及法律法规管理程序》，以获取并评价相关环境安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过以下要求进行管理：
a) 建立与地方环境门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的新文本，并确认其适用性；
b) 建立适用的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；
c) 根据公司活动、产品和服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；
d) 将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；
e) 法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按《成文信息管理程序》执行。
电子文档管理
5.15.1文档的建立
5.15.1.1各部门按《成文信息管理制度》要求建立相关文件。
5.15.1.2为确保上传至文件服务器的文档准确性，仅部门*文档员拥有修改权限并负责修改，电子文档受控方法:只允许在修订状态下编辑文档
5.15.1.3编辑方法：点击“信息-保护文档-限制编辑”——点击“2编辑限制”——在“仅允许在文档中进行此类型的编辑”打勾——下拉菜单中选择“修订”——点击“3启动强制保护”设置密码即可
5.15.2各部门在公司办公自动化系统上共享文件的管理
5.15.2.1各部门可根据需要向行政人事部申请在服务器上建立部门共享文件夹，并设置文件夹权限，确保只有使用该用户名登陆服务器，才可拥有对该申请部门的共享文件夹具有完全控制权限。
5.15.2.2各部门对本部门的服务器用户名及密码进行管理，防止其外泄和广泛知晓，并确保知晓本部门用户名及密码的人员是有限的并经过许可的。
5.15.2.3服务器上共享文件的类型由各部门自行规定，通常包括：“质量、环境和职业健康安全管理体系文件”、“公司规章制度”等需要使较大范围内员工了解的文件。
5.15.2.4文件共享前应由所在部门负责人批准后方可共享，然后由文件制定者通知所要发放的人员。
5.15.3电子文档的受控
5.15.3.1电子文档的识别
电子文档的编号以纸质文件编号进行标识。管理性文件(公司及各部门制定的现行使用的有效版本的规定、大纲、制度、职业健康相关文档等等)由行政人事部负责；技术文件由工程部负责；内页资料、设备资料等由项目部负责。
5.15.3.2电子文档的发布
编制的各类文件经过纸质文件进行审核、批准后，将其以PDF的形式形成电子文档，由制定部门发布在公司局域网上。
说明：技术标准、图纸、工艺规程、检验规程、内部业务联系书、需要相关部门专题协调的重大合同等文件必须使用纸张发放、接收、传阅，不能通过OA网或互联网发放、接收、传阅。
5.15.3.3电子文档的发布方式
a.可采用服务器或个人计算机共享文件方式发布，可依据需要设定电子文档的文件打开密码，密码只能告知相关已授权人员，由此达到受控目的，各部门根据需要自行下载打印。
b.由行政人事部确定文件发放范围和接收部门的权限后形成《文件发放回收记录表》，按照本记录发放电子文档。收文单位接收到文件后进行回复，由发文单位负责把回复存到**文件夹中，做为收发文登记,重要文件由使用部门下载打印后签字。
c.作好电子文件收发登记工作，发放文件有**文件夹，接收文件有**文件夹，作废文件由使用者按时删除
d.上级部门邮件的处理方式，当收到上级部门发来的邮件时由综合办公室计算机负责转发给相关部门，相关部门要对文件的有效性进行反馈，后按文件要求发回上级部门
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