审核
1)经评鉴的供应商由供应商评估小组作成有关资料送总经理审核。
2)审核通过的供应商即为合格的供应商。
4.4.1.4合格供应商登录
经审核合格的供应商由采购单位登记于《合格供应商名录》中。
4.4.1.5合格供应商定期考核：
（1）采购组每年底排定次年的供应商监查计划；
（2）考核的方式为实地考核；
（3）实地考核,由采购组组织,依《供应商评鉴表》 考核,不符合项次形成《评鉴改善实施计划表》，并要求供应商提出纠正/预防措施。
（4）及时将公司对质量的要求知会与供应商。
4.4.1.6供应商日常交货考核
定期等级评鉴：对供应商的品质、交期、价格、售服等每月评比。品质由品管部依评分，价格、售服由采购组评分，于次月10日前提交采购组汇总，采购组终作成《月份供应商综合考核表》对供应商进行每月评分管制。
（1）评等：
等级 评分管制
A级 ≥85 分 为优秀供应商，可加大采购量。
B级 70-84分 为合格供应商，可正常采购
C级 60-69分 仍为合格供应商，但需进行辅导，减量采购或暂停采购。
D级 ＜60分 为不合格供应商，予以淘汰。
(2)每月对供应商进行等级评鉴，对连续两个月为C级，或一个月为D级的厂商加以积极辅导，直到达到B级以上。
(3)经辅导后仍为D级的厂商，或者是C级厂商对前次稽核的不符合项目无进行相 关明显有效的改善行为者，则由采购直接于《合格供应商名录》撤消,中断与其合作。
4.4.1.7合格供应商撤消
合格供应商撤消条件:
(1)交货品质无法提升，虽经辅导仍未见绩效者。
(2)交货达成率始终未见改善， 经辅导仍未见绩效者。
(3)产品已变更，或无意再与本公司合作者。
（4）合格供应商撤消由采购管理员提出撤消申请，送总经理交核准后即予撤消。
目的
对生产与服务过程进行控制，确保所提供的产品符合客户规定要求。
2 适用范围
适用于从材料采购、备料生产到成品入库/出货的整个生产过程的控制。
3 职责
3.1市场部：接收客户订单信息与组织各相关部门对订单的评审。
3.2生管部：依据业务员提供的客户订单，视生产情况排定《生产通知单》分发至各技术部。
3.3生产部：根据《生产通知单》要求完成生产任务。
3.4品管部：根据《生产通知单》要求对生产各阶段（工序）的品质管控控制与改进。
4 程序
4.1生产与服务提供的控制
4.1.1公司策划并在管制条件下进行生产和服务提供，生管部排定《生产通知单》分发至各技术部，技术部根据订单内容画图（零件图、装配图、BOM等）。确定OK后，发至仓管组，由仓管组核查库存以及判定（外购/生产）。若为生产范围，则由生管部向采购组提出材料需求请购，并按《采购控制程序》的规定执行。
品管部：参照《产品检验控制程序》执行产品的检验。
4.1.2生产车间按《技术图纸》执行生产作业时，同时，须填写《生产日报表》，用以作为生产量的统计，下班后，交由统计员实施统计，当发生重大品质问题无法维修返工者，则由生产主管填写《报废申请单》，经总经理批准后处置。
4.2标识和可追溯性
4.2.1原材料的标识：仓管员收料时，应依据购销合同内容仔细核对。经品管人员检验后，合格品放置于合格品区或标识合格品，不合格品放置于不合格品区或标识不合格品。
4.2.2半成品的标识
车间半成品的标识与追溯以标牌，作为工序转换、流程的标示，直至成品产出经检验合格后，流入成品管制阶段。
4.2.3成品的标识
a.成品检验合格品与不合格品按摆放在合格区和不合格区加以区分，未检验的成品摆
放在待检区。
b.成品包装应以规定型号的包装纸盒予以包装，并在表面标识，型号规格等信息。
4.2.4品质责任追溯
4.2.4.1原材料每批进厂由原检员记录品质状况，当工序检验或成品检验发现由于材料所引起的质量问题，可以追溯到该批原料的影响范围，能及时加以控制。
4.2.4.2 如果检验员发现质量问题时，可以通过材料的检验记录追查责任者，将质量问题影响的损失控制在小范围。
4.2.4.3客户抱怨退货品的追溯根据成品出货记录等相关资料进行追溯。
公司建立了《事件、不符合、纠正措施控制程序》，以管理事件和不符合，包括报告、调查和采取措施。 当发生事件或不符合时，公司应：
a)对事件或不符合作出及时反应，并且适用时：
1）直接采取措施控制并纠正该事件或不符合；
2）处理后果；
b)评价消除事件或不符合根本原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生。 评价时,应有员工参与和其他有关相关方的参加。
通过以下方式评价：
1） 评审事件或不符合；
2） 确定事件或不符合的原因；
3） 确定是否存在或是否可能发生类似的事件或不符合；
c)适当时，评审职业健康安全风险的评价请况；（见 6.1);
d)确定并实施与控制层级（见 8.1.2)和变更管理（见 8.2)相一致的任何所需的措施，包括纠正措施；
e)评审所采取的任何纠正措施的有效性；
f)必要时，对职业健康安全管理体系进行变更。
纠正措施应与所发生的事件或不符合造成的影响或潜在影响相适应。 公司应保留文件化信息作为下列事项的证据：
——事件或不符合的性质和所采取的任何后续措施；
——任何纠正措施的结果，包括所采取措施的有效性。
组织应与相关的员工和员工代表（如有）及有关的相关方沟通该文件化信息。
注：及时地报告和调查事件可能有助于消除危险源和尽可能降低相关的职业健康安全风险。
1、ISO45001与OHSAS18001标准的主要差异变化：
ISO45001标准包含两方面的核心原理：
――风险管理科学原理
――PDCA管理过程原理
OHS风险管理原理是一致的，但ISO45001基于Guide83确定的核心主题，增加了其他方面的风险管理要求，并以此取消了“预防措施”的要求。
都遵循了PDCA的管理科学的过程原理，且形成了管理体系过程结构。但PDCA与标准的框架关系不同，以及PDCA涉及的条款内容也不相同。
2、本对照表中绿色字体是对新版标准变化点的简要说明，背景部分是重点变化的文件内容。
-/gbafcjj/-
http://iso9001fsc1.b2b168.com
