5.1 CCP验证
5.1.1 验证责任人：食品安全小组成员。
5.1.2 验证频率：按照HACCP计划规定的频率。
5.1.3 验证内容：具体参见《HACCP计划》。
5.2 确认
5.2.1 确认责任人：食品安全小组成员，经过适当培训或经验丰富人员。
5.2.2 确认频率
5.2.2.1 体系正式运行之前,进行初次确认。
5.2.2.2 当原料、产品或加工、销售及消费方式发生改变时,需确认。
5.2.2.3 当复查时发现数据不符或相反时。
5.2.2.4 当重复出现同样的偏差、纠编措施效果不佳时。
5.2.2.5 出现有关危害或控制手段的新信息时。
5.2.2.6 生产中观察到异常情况。
5.2.2.7 客户投诉的内容涉及加工控制。
5.2.3 确认的内容
5.2.3.1 HACCP体系前提条件的有效性检查。
5.2.3.2 复查或重新进行危害分析。
5.2.3.3 评价当前CCP点的设置是否合理。
5.2.3.4 关键限值制定依据的审核。
5.2.3.5 监控方案合理性的审核。
5.2.3.6 纠偏措施可行性的审核。
5.2.3.7 验证方案合理性的审核。
5.2.3.8 记录保持程序的合理性与有效性。
5.3 内部HACCP体系验证
5.3.1 制订年度内部HACCP体系验证计划。
5.3.2 验证频率
5.3.2.1 一般情况下为一年一次。
5.3.2.2 当产品或工艺有显著改变或系统发生故障时随时进行。
5.3.3 验证计划内容
5.3.3.1 验证涉及的项目及验证时间。
5.3.3.2 验证的目的、范围和验证依据的文件。
5.3.4 验证的内容
5.3.4.1 检查产品说明和生产流程图的准确性。
5.3.4.2 检查CCP是否按HACCP计划的要求被监控。
5.3.4.3 检查工艺过程是否符合关键限值的要求。
5.3.4.4 检查记录是否准确并按要求的时间完成。
5.3.4.5 监控活动的执行地点和频率是否符合HACCP计划的规定。
5.3.4.6 当监控表明发生了关键限值的偏离时,是否执行了纠偏行动。
5.3.4.7 是否按HACCP计划中规定的频率对监控设备进行校准。
5.3.5 验证前的准备工作
5.3.5.1 验证人员必须是食品安全小组成员,或经过内部培训或经验丰富的人员。
5.3.5.2 食品安全小组组长编写体系验证实施计划,交总经理审阅。其内容主要包括: 验证的项目、目的和方法; 验证的日期及时间安排; 验证组成员及分工; 验证所依据的文件。
确定验证涉及的项目及验证的时间后,HACCP组长提**周,通知相关负责人准备所要的文件和资料。HACCP组长组织编写HACCP验证审查表，详细列出验证项目、依据及方法。验证时使用此表作为验证过程的依据。
1危害分析
小组人员在小组组长下，依据确认的工艺流程图，逐个对各生产环节进行危害分析，确定CCP。
危害分析和评估活动应充分考虑法律、法规、标准的要求和内外部质量异常信息，对现实存在的和潜在的可能从生物性、物理性、化学性三方面进行分析，分析评估的内容记录于危害分析记录表。
具体根据下列方面对危害进行识别：
a) 公司的质量食品安全方针；
b) 已接受的顾客要求；
c) 组织的现状；
d) 对原料和产品的描述；
e) 对产品用途的确定；
f) 流程图和布置图。
2 分析评估的结果的输出
显著危害必须在评估的基础上得到识别。
食品安全小组根据工序按如下方面来评估显著危害：
——发生概率
——交叉污染的风险
——侵入或污染
——残存和（或）繁殖
分析评估完成后，《危害分析记录表》报食品安全小组组长审核，再用于CCP的控制计划编制。
1、目的
当交付后的产品可能有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，并或实施产品召回，并*完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。
2、范围
适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。
3、职责
3.1 质量、食品安全小组负责监视实施召回。
3.2 总经理负责召回计划的批准。
3.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。
4、活动
4.1 召回的时机
当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：
a) 顾客的投诉（见客户要求与沟通控制程序）；
b) 上级监督部门（如防疫站、动检站等）有信息表明原料或产品存在不安全；
c) 品质部在检查中发现原料或产品存在不安全；
d) 媒体报告的不适合的产品或事件；
e) 公司内部（主要为各餐厅、食堂）发现上游部门提供的原料或产品存在不安全（见不合格和潜在不安全品控制程序）；
f) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。
如实施召回，a)、 b) 、 d) 、f)属于被动召回，c) 、e)属于主动召回．
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