公司的岗位、职责和权限
管理者根据产品和服务要求、顾客要求以及公司产品和服务发展的要求建立了适合于公司自身情况的架构，《见附件1组织架构图》，同时通过《岗位说明书》，明确了各部门的职责和权限，来规范公司各级公司架构及相应岗位职责的管理，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：
确保质量环境职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
a) 确保各过程获得其预期输出；
b) 报告质量环境职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向管理者报告；
c) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
d) 确保在策划和实施质量环境职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。
风险和机遇识别时机
包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景变化、相关方的需求和期望变化等情况下进行风险识别。
5.4 SWOT矩阵分析步骤
5.4.1环境因素分析。列举企业环境因子：要求列举企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。列举要求充分、准确.
5.4.2构造矩阵。将上述环境因子进行重点和**排序，对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面
5.4.3策略组合。将优势、劣势与机会、威胁的环境因子进行相互组合，形成SO、ST、WO、WT策略，罗列出一系列公司未来发展的可选择对策或策划出诸多行动方案.
5.4.4优选方案。对SO、ST、WO、WT策略方案进行甄别和选择，确定企业**选择采取的具体计划与方案，并加以实施.
5.4.5管理体系调整匹配。上述方案实施过程如导致相关流程、职责、制度、目标等的变化，要及时将上述变化上升到管理体系的层面，使管理体系与应对措施保持动态匹配，积极适应企业环境的变化，又充分发挥管理体系的**力、生命力和竞争力.
培训实施
培训方式可多种多样，如公司或项目部举办培训班、*、师傅带徒弟实际操作，班组培训等，举办培训班按下列程序实施：
4.6.1 行政人事部（人力资源部）在培训的**周通知参加培训人员以便安排和协调工作；
4.6.2 培训开课前学员应填写“会议签到表”；
4.6.3 相关管理部门的讲课教师或外聘教师按培训内容进行培训并评价培训实施效果；
4.6.4 行政人事部（人力资源部）具体负责培训人员的考勤记录，项目部、相关部门应妥善处理培训期
间的工作事宜；
4.6.5 外培活动实施由主办单位按培训计划实施
4.6.6 其它培训形式由各部门参照上述程序实施并保存相关记录。
4.7 考核与评价
4.7.1 送公司以外机构培训的员工以所培训机构的评价和考核成绩、毕业/结业证书、合格证书、岗位资格证书、操作证书等作为评价结果。员工在培训结束取得证书后的一周内到公司行政人事部（人力资源部）备案手续，将证件复印件、评价材料等交行政人事部（人力资源部）备案，并在公司人力资源档案中记录结果；
4.7.2 由公司内部组织的培训，由劳动人事部会同有关部门一起确定考核评价方式，可采用理论考试、实际操作考试、考核等方式，组织考试或考核，并做出合格与否的评价。将结果记入“会议签到表”。考试、考核结束后，行政人事部（人力资源部）培训班的培训大纲、教案、考勤、考核、考试材料、学员登记表一并整理归档。
4.7.3 每年12月行政人事部（人力资源部）组织相关部门对培训效果进行一次评价，写出书面小结。
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