评审报告
4.3.1 经营管理部负责人并依据会议记录编制《管理评审报告》，内容包括：日期、与会人员、审查内容、决议事项、佐证资料。 经管理者代表审核、负责人批准后下发管理层和各部门。
4.3.2管理者代表*人员对提出的纠正/预防措施及会议决议事项的实施进行跟踪确认，并记录于《不合格、纠正和预防措施记录表》及向总经理报告。
4.3.73所有管理评审记录版应由经营管理部保存，保存3年。
目的
为验证公司质量体系的符合性以及体系运行的适宜性、有效性，及时发现存在的问题以便于实施改进，特制订本程序。
2.0 适用范围
本程序适用对公司质量管理体系的审核过程。
3. 职责
3.1内审组长负责内部审核计划安排
3.2内审小组负责内部审核执行。
3.3管理代表负责内部审核计划和任命内审员。
4. 工作程序
4.1 审核计划的策划
4.1.1质量部每年12月拟定下年度的《年度内审计划表》经呈管理者代表审核、董事长批准后作为执行定期审核的主要依据。
4.1.2质量管理体系规定的所有要求每年至少完整审核一次，两次相隔不能少于12个月。
4.1.3每一次进行内部审核时，必须安排以下内容：
1)各部门质量管理体系所有条款要求；
2)质量保证体系所有条款要求；
3)目标达成情况；
4)客户产品质量投诉处理情况；
5)纠正及预防措施改进情况；
4.1.4特殊审核由管理者代表、质量负责人直接拟订《审核实施计划表》通知相关部门人员，其范围可为整个质量管理体系，亦可针对特定项目，依照需特殊审核的原因而定。
4.1.5策划审核时，应考虑相关工作的重要性、对公司产生影响的变化以及过往审核的结果。
出厂产品的测量与监视
4.2.1产品出厂前，质量部根据公司制定的《成品检验标准》、《国家标准》、《行业标准》、《企业标准》中出厂检验和试验要求，对产品外观、包装、各种物理性能指标进行出厂检验。.
4.2.2当产品外观、包装、各种物理性能指标完全符合要求时，由检验员填写《成品检验记录表》随产品放行，发运给顾客。
4.2.3对公司不能检验的性能指标,质量部按原材料、成品检验规定的要求,每半年委托有的检测单位进行检验一次。
风险和机遇应的识别和确定
4．2．1各部门结合与本部门有关的活动，识别与本部门相关的风险和机遇，识别结果记录于《风险和机遇的应对措施表》，并报经营管理部。
4．2．2报经营管理部汇总各部门的风险和机遇的应对措施表，提交管理者代表。
4．2．3管理者代表从公司层面，综合考虑各种内、外部因素以及相关方的要求，并结合各部门识别的风险和机遇，确定公司需应对的风险和机遇。
4．3风险和机遇应对措施
4．3．1管理者代表和各部门针对确定的需应对的风险和机遇，考虑其对产品和服务符合性的潜在影响，结合公司现有的管理体系，共同确定应对的风险和机遇的措施以及其有效性的评价方法。
4．3．2在确定应对风险和机遇的措施时，应考虑技术选择、财务、作业和业务上的需求。其中，应对风险的方式可能包括：风险、承担风险、消除风险源、改变风险可能性和后果、分担风险、延缓风险等。
4．3．3确定的应对风险和机遇的措施应与现有管理体系各过程相结合，并与相关风险和机遇潜在影响相适应，必要时应建立相应的管理方案以确保有关措施与现有管理体系的结合。
4．3．4 各部门按照相关要求，实施本部门需承担的应对风险和机遇的相关措施。管理者代表按照既定的评价方法，对相关措施的有效性进行评价，作为管理评审的输入之一。
-/gbafcjj/-
http://iso9001fsc1.b2b168.com
