食品安全管理档案管理制度
4.6.1档案管理职责
办公室负责全公司的食品安全管理档案管理工作。
4.6.2档案管理要求
A.由公司统一配置档案橱和档案袋(盒);
B.办公室要明确一名档案管理员(可)负责本部门档案的管理工作,管理人员要履行职责,严守机密,妥善保管整理,做到防潮、防虫、防鼠、防火、防丢、防盗等;
C.档案资料每月度进行整理并存档;
D.使用或查阅档案资料时,要经食品安全小组长批准,对外出借复印件,同时做好调阅记录和归还注销记录,归还时应检查、点收清楚;
E.过期或无保存价值档案资料的销毁执行本程序4.4条款规定;
F.档案管理人员调动工作时要严格交接手续,列出交接清单,并由交接双方签字,人力资源部负责人监督。
4.6.3质量体系档案的分类和编号
A.公司将质量体系档案分为五类,即:生产管理类、品质管理类、劳资人事类、国际业务类、采购业务类。
B.档案盒的编号及标识
公司只对档案盒进行编号,编号的前两位分别为各类的汉语拼音首字母(如“PG”代表品质管理类),*三位为阿拉伯数字代表档案盒的顺序号。档案盒要体现档案科目、建立日期、建档部门的标识。
C.档案盒内编号
a.档案盒内设置档案目录索引,体现档案盒内文件的件号、名称、归档日期、归档人。
b.档案盒内文件的左上角加盖档案管理章,体现档号、件号、页数。

总则
食品安全小组应策划和实施公司内仓储、分装所建立的控制措施和控制措施组合进行确认所需的过程,并验证和改进食品安全管理体系。
8.2 控制措施组合的确认
在实施包含于操作性前提方案OPPR和HACCP计划的控制措施之前,及在变更后(见8.5.2),食品安全小组组长应组织进行确认(见*):
a)所选择的控制措施能使其针对的食品安全危害实现预期控制;
b)控制措施和(或)其组合时有效,能确保控制已确定的食品安全危害,并获得满足规定可接受水平的终产品。
当确认结果表明不能满足一个或多个上述要素时,应对控制措施和(或)其组合进行修改和重新评价(7.4.4)。
修改可能包括控制措施(即生产参数、严格度和(或)其组合),和(或)原料、生产技术、配送方式的变更。

危害分析工作单
危害分析的总结,包括已确定的危害、危害评价的结果、控制措施的识别和评价的结果,应由食品质量和安全小组编列入《危害分析工作单》中。
5.5 危害分析记录的控制
危害分析记录控制包括《食品安全危害识别清单》、《危害评估清单》、《控制措施识别和评价表》和《危害分析工作单》是应按《文件控制程序》和《记录控制程序》的要求进行管理。
5.6 危害分析的验证和更新
5.6.1 验证的目的:识别导致危害变化的需求,必要时进行危害分析更新,确保危害分析结果的持续适宜和有效。
5.6.2 验证的职责和方法:食品安全小组评审如下方面的信息:
a) 通过沟通获得的信息;包括危害识别输入(见4.1.1)的变化;
b) 单项验证结果的评价结果;
c) 控制措施组合的确认结果;
d) 食品安全管理体系更新的结果。

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