1.目的
对监视和测量设备进行有效的控制，确保其检测能力满足产品质量要求。
2.适用范围
适用于公司的产品检测、化验设备及等测量器具或仪器。
3.职责
3.1质控部负责监视和测量设备的综合管理。
4.工作程序
4.1监视和测量设备的采购
4.1.1监视和测量设备采购前，质控部根据测量要求确定所购设备，经总经理批准后，由产品中心实施采购；
4.1.2购入的监视和测量设备由市场营销中心组织验收，并保存验收记录。
4.2监视和测量设备的校准
4.2.1所有监视和测量设备必须按规定的周期或使用前按有关的校准规程或校准文件进行校准，并做好标识。
4.2.2质控部对公司所有监视和测量设备予以识别确定，并建立《监视和测量设备台帐》，明确监视和测量设备的名称、型号、生产厂家、购入时间、用途、检定周期。
4.2.3质控部制定并实施《监视和测量设备校准/检定计划》。属于强检或公司无能力检定的监视和测量设备，由公司委托计量检定所进行检定，质控部保留计量检定证书。属于非强检的监视和测量设备，由质控部采取比对的方法，使用计量检定所检定合格的监视和测量设备对所使用的监视和测量设备进行比对校准。质控部制定相应的比对方法，经总经理批准后予以实施。同时质控部保留比对记录。
采购商品的检查和验收
4.4.1采购员和仓库主管按《产品的监视和测量控制程序》要求共同对采购产品进行验收。合格的，由仓库按《仓库管理规定》的要求，对照请购单记载事项验收入库并出具入库单，仓管和质量检验人员同时在入库单上签名。入库单应记录
a) 产品的名称；
b) 规格/型号/颜；色
c) 数量；
d) 批号和生产日期或保质期等信息。
4.4.2 对于验收发现的不合格，应标识并隔离后，通知产品中心门与供方沟通处理，并记录处理方式。处理方式包括退货必要时进行应急采购和让步接收。让步接收应由总经理批准。
4.4.3当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时，由人事部组织相关人员按采购合同的有关规定进行验证。
4.4.4即使经过顾客验证或在供方进行验证，不能免除上述验证责任。
设施、设备的使用、维护
4.4.1 各部门设备操作人员必须熟练掌握操作技术，严格按操作规程进行操作。对于操作有特别要求的设施、设备的人员，须经培训考核后持证上岗。
4.4.2 若发生设备事故，各部门须立刻报告公司，并组织有关人员调查事故原因、损失情况，提出纠正措施，形成报告上报公司。对事故责任人，按公司有关规定处理。
4.4.3 在使用监视和测量装置之前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。
4.4.4 发现监视和测量装置偏离校准状态时，应停止使用，及时报告品管部，购销部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，确定需重新检测的范围并重新检测，对监视和测量装置进行校准。
4.4.5 各部门负责对本部门的设施设备进行日常维护、保养，保持设施完好，并作记录。机电单位负责设施设备的特殊维护。
4.2.3选择供应商的基本原则
a) 供应商须是所供应产品的生产商户或其*的代理商。
b) 供应商须提供一定时限的合理的保持服务，并有能力提供保证。
c) 对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，**选择。
d) 在相同条件下，**选择获得ISO9001、ISO14000认证的供应商。
e) 选择3家以上的相同采购对象的供应商，对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。
f) 提供必要的售后服务，大型系统解决方案应提供上门安装调试、培训等服务，否则应有相关的等价补偿包括退换货等。
4.2.4所有评价合格的供应商都列入《合格供方名录》，在有采购需求时使用。
4.2.5 采购部应根据公司发展的需要，不断扩大供应商队伍，为采购提供更大选择空间。
4.2.6已有的供应商应在适当时机保持再评价，填写《供应商再评价记录》，确保其持续合格的供应能力：
a) 每年应进行一次再评价；
b) 当出现严重的质量不合格时进行。
c) 如果连续二次出现供应不合格，应取消其合格供应商资格。
4.2.7 C类采购品的供应商根据了解样品或实物，以及单、品牌效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较，不做评价。
4.2.8 顾客供料或由顾客*的采购不作供方评价，但应将供方表现及时反馈给顾客。
4.6 设施设备异常处理
4.6.1 操作人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时应立即报告现场主管，由生产部许可的有资格的人员进行故障检修，并填写《设施设备检修记录》。
4.6.2 如需外部力量才能排除故障，由生产部经理填写《设施设备维修申请单》交总经理批准后，联络原厂家或相关技术厂家，予以检查修护。
4.6.3每次检修执行完毕均应试机确认，并填写《设施设备检修记录》，记录更换的机件材料名称和检修结果。
4.6.4当无法修复或修复成本**购置价格时，由使用部门填写《设施设备报废申请单》，由总经理批准后实施报废。对不能使用的设备，应在《设备台帐》进行状况标识。
4.7设备的标识
设备的标识由设备部负责，设备标识采取挂牌标识，注明“设备名称、设备编号、设备操作者、设备状态（良好、正在检修、停用、报废）。
1 目的
对贮藏服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于本公司贮藏服务过程的控制。
3 职责
3.1销售部是本程序的主控部门，负责程序的制定和监督。
3.2 各部门负责人负责本部门的贮藏、成本核算、质量、卫生、安全、服务等过程的管理工作。
3.3 销售部负责的日常运作，组织督导本部人员保质、保量、按时完成食品材料贮藏服务、成本核算、安全等工作。
3.4 销售部负责将顾客的意见和建议汇总，定期进行数据分析。
4 工作程序
4.1 贮藏作业准备
4.1.1 仓管人员、销售部根据顾客要求及市场情况，准备贮藏环境，销售部主管准备相关的配送用具准备、安排。
4.1.2 需配备相关贮藏器具时，依采购管理程序，将《请购单 》报部门负责人审核批准后，按有关规定完成采购、验收，具体执行《采购控制程序》。
4.1.3 严格执行物资的计划、采购、验收、保管、发放制度。
4.2 贮藏服务过程
4.2.1 贮藏过程
根据食品类别不同品种，按照贮藏操作流程、管理制芳完成贮藏服务过程。
4.2.2质量要求
a﹚保证收货、贮藏的质量，严格按标准作业及验收；
b﹚销售出货的各种食品原材料应取不少于规定重量的样品冷藏保存24小时以上，以备查验，留样需填写《留样台帐》；
4.3 基础设施的鉴定
4.3.1产品中心负责组织相关人员组成设备鉴定小组，负责采购设备进厂后的开箱验收、安装、调试，试投产验证合格后，方可与使用部门交接手续，填写“设备验收记录”。
4.3.2特殊工序设备生产前必须进行鉴定。
4.3.3一般设备在大修后进行鉴定。
4.4基础设施的管理
4.4.1生产部建立健全《设备台帐》、《设施台帐》和基础设施档案（包括设备图片、图纸、使用说明书、设备运行记录、设备维修保养记录等），以便对基础设施进行管理。
4.4.2基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。
4.5 设备的使用和维护
4.5.1 设备的日常使用和维护
① 操作者在上岗前，应接受设备使用有关知识的培训，并且与老员工一起操作一个月后后方可独立操作设备。
② 操作者必须遵守设备操作规程和安全操作规程，不得**负荷使用设备，不得使设备带病运行，交接班时，填写《各设备运行交接班记录》。
③ 设备部应按规定对设备的运行情况及维护保养情况进行定期监督和检查，填写《设备检查情况记录》。
4.5.2 年度检修
① 生产部针对各设施设备的使用环境，使用频率与日常保养状况于每年末编制《设施设备年度检修计划》，呈总经理核准执行。
② 每次检修执行完毕均应试机或模拟确认，填写《设施设备检查情况记录》。
1 目的
对不合格品进行识别和控制，减少不合格品的影响，避免不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围
适用于购进食品、仓储进货、仓库和销售服务过程中出现的不合格的控制。
3 职责
3.1 质控部是本程序的主控部门，负责不合格品的识别，监督检查各部门不合格品的控制和处置情况，并对不合格品的处置跟踪验证。
3.2 部门负责人在各自职责范围内，识别、控制和处置不合格品，采取纠正措施，并对措施的有效性跟踪验证。
4 工作程序
4.1 不合格品的分类
4.1.1 严重不合格：直接影响产品、服务质量或食品安全，造成较大经济损失或信誉损害的不合格。
4.1.2 一般不合格：个别或少量不影响产品、服务质量与食品安全的不合格。
4.1.3 潜在不安全产品：**出关键限值或部分不符合操作性前提方案的条件下生产的产品。
4.2 不合格购进物资的评审和处置
4.2.1 购进物资到货后，经检测判为不合格品，保管员不得验收，应填写《不合格品处理单》，报公司分管副经理提出处理意见，采购员负责与供方联系退货或换货。
4.2.2 一般不符合应在现场及时返工纠正；严重不合格品或重要物资不允许让步接收。
4.3 不合格食品的评审和处置
4.3.1 一般不合格品：经加工制作后的产品，如出现个别或少量不影响产品、服务质量与食品安全的不合格，应在现场及时返工纠正，如不能返工及时报废处理。
4.3.2 严重不合格品：明显不符合标准要求，不满足顾客要求或不符合法规要求，经部门负责人批准后，进行报废处理，相应填写《不合格品处理单》。
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