1 目的
对不合格品进行识别和控制，减少不合格品的影响，避免不合格品的非预期使用或交付。
2 适用范围
适用于购进食品、仓储进货、仓库和销售服务过程中出现的不合格的控制。
3 职责
3.1 质控部是本程序的主控部门，负责不合格品的识别，监督检查各部门不合格品的控制和处置情况，并对不合格品的处置跟踪验证。
3.2 部门负责人在各自职责范围内，识别、控制和处置不合格品，采取纠正措施，并对措施的有效性跟踪验证。
4 工作程序
4.1 不合格品的分类
4.1.1 严重不合格：直接影响产品、服务质量或食品安全，造成较大经济损失或信誉损害的不合格。
4.1.2 一般不合格：个别或少量不影响产品、服务质量与食品安全的不合格。
4.1.3 潜在不安全产品：**出关键限值或部分不符合操作性前提方案的条件下生产的产品。
4.2 不合格购进物资的评审和处置
4.2.1 购进物资到货后，经检测判为不合格品，保管员不得验收，应填写《不合格品处理单》，报公司分管副经理提出处理意见，采购员负责与供方联系退货或换货。
4.2.2 一般不符合应在现场及时返工纠正；严重不合格品或重要物资不允许让步接收。
4.3 不合格食品的评审和处置
4.3.1 一般不合格品：经加工制作后的产品，如出现个别或少量不影响产品、服务质量与食品安全的不合格，应在现场及时返工纠正，如不能返工及时报废处理。
4.3.2 严重不合格品：明显不符合标准要求，不满足顾客要求或不符合法规要求，经部门负责人批准后，进行报废处理，相应填写《不合格品处理单》。
4.5培训
4.5.1办公室根据下列情况制定并组织实施公司当年度《年度培训计划》：
① 食品安全法律法规及要求；
② 公司发展所隐含的明示的知识；
③ 作用和管理艺术；
④ 团队的建设；
⑤ 问题的解决能力和沟通的技巧；
⑥ 市场方面的知识以及顾客和其他相关方的需求和期望；
⑦ 创造和革新技术；
⑧ 公司的方针和目标，公司的变化和发展前景；
⑨ 安全操作；
⑩ 公司新规章制度。
4.5.3各责任部门、车间必须严格执行《年度培训计划》，每项培训活动结束后，要对培训的效果进行考核，并将考核结果记录在《培训记录表》，并报办公室归档保存。
目的
通过系统的、独立的、定期的审查，确保管理体系有效运行。
2.适用范围
本程序适用于内部管理体系审核工作。
3.职责
3.1办公室组织内部审核工作。
4.工作程序
4.1审核频次
4.1.1正常情况下,内部审核每年进行一次，两次审核的时间间隔不**过12个月。
4.1.2特殊情况下,食品安全小组长授权人力资源部安排增加审核频次。
4.2审核员
4.2.1食品安全小组长任命审核组长，并组建审核组。
4.2.2内审员必须是参加过培训并考试合格的人员。
4.2.3内审员在审核具体职能部门时,应与该部门的质量活动无直接责任关系,以保持审核结果的公正性。
4.3审核实施
4.3.1审核组长制定《内部审核计划》，报食品安全小组长予以批准。《内部审核计划》的内容至少包括：
a) 审核目的；
b) 审核范围；
c) 审核依据；
d) 审核组成员分工及时间安排；
e) 审核组成员不得对本部门进行审核。
4.3.2《内部审核计划》应提前发至各内审员及有关职能部门；
4.3 基础设施的鉴定
4.3.1产品中心负责组织相关人员组成设备鉴定小组，负责采购设备进厂后的开箱验收、安装、调试，试投产验证合格后，方可与使用部门交接手续，填写“设备验收记录”。
4.3.2特殊工序设备生产前必须进行鉴定。
4.3.3一般设备在大修后进行鉴定。
4.4基础设施的管理
4.4.1生产部建立健全《设备台帐》、《设施台帐》和基础设施档案（包括设备图片、图纸、使用说明书、设备运行记录、设备维修保养记录等），以便对基础设施进行管理。
4.4.2基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。
4.5 设备的使用和维护
4.5.1 设备的日常使用和维护
① 操作者在上岗前，应接受设备使用有关知识的培训，并且与老员工一起操作一个月后后方可独立操作设备。
② 操作者必须遵守设备操作规程和安全操作规程，不得**负荷使用设备，不得使设备带病运行，交接班时，填写《各设备运行交接班记录》。
③ 设备部应按规定对设备的运行情况及维护保养情况进行定期监督和检查，填写《设备检查情况记录》。
4.5.2 年度检修
① 生产部针对各设施设备的使用环境，使用频率与日常保养状况于每年末编制《设施设备年度检修计划》，呈总经理核准执行。
② 每次检修执行完毕均应试机或模拟确认，填写《设施设备检查情况记录》。
4.3.3审核正式开始时,审核组长主持召开会议,会议宣布有关审核事项，介绍审核方法及审核程序,并澄清审核计划中不明确的内容。内审员按照《内部审核计划》的分工准备并实施现场审核。现场审核时，审核员采用“听、看、查、问”的方法进行审核，并记录审核情况。
4.3.4对审核中发现的不符合项,内审员以《不符合项报告》的形式向被审核部门提出。
4.3.5不符合项的责任部门要调查分析造成不符合项的原因,采取纠正措施。
4.3.6内审员在规定的期限内进行跟踪审核,对纠正措施的实施情况及有效性进行验证,并向审核组长汇报跟踪审核情况。
4.4审核报告
4.4.1内部质量体系审核结束后,审核组长或其委托人编写《内部审核报告》，同时审核组长组织召开末次会议,主要内容是宣读不符合项报告和审核报告，并提出纠正措施要求和改进建议；
4.4.2《内部审核报告》由审核组长批准后发至有关部门。
潜在不安全产品的评价：
除非监视外的其他证据能证实控制措施有效；或针对特定产品的控制措施的组合作用有证据说明达到预期效果以及抽样、分析和其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平外，不得放行潜在不安全产品。
部门经理负责识别、评估潜在不安全产品，采取纠正措施。
4.4 不合格服务的评审和处置
4.4.1 严重不合格
a﹚由质控部及相关部门共同分析产生严重不合格的原因并制定处置方案，向受其影响的顾客表示歉意，并在顾客同意的情况下采取减免、赔偿措施或重新提供服务等处置方法；
b﹚对造成严重不合格的当事人和有关责任人进行培训教育并处罚，将处理结果填写在《不合格品处理单》中；
c﹚对顾客重新提供服务后，由人事部和相关部门负责人实施跟踪验证，执行《纠正和纠正措施控制程序》。
4.4.2 一般不合格
a﹚由所在部门负责人进行处置，及时当场纠正或当日解决，向受其影响的顾客表示歉意，经顾客同意后，可重新提供服务或减免；
b﹚相关部门对员工进行服务质量教育，必要时给予处理，由部门负责人进行跟踪验证。
4.4.3 潜在不安全产品：
对无证据表明产品可安全放行的潜在不安全产品，应由部门经理确认并对相应产品实施处理，包括重新加工或直接销毁和按废物处理。
4.5 各部门须将《不合格品处理单》提交人事部。为消除不合格，公司每半年组织召开一次质量分析会，对发现的问题和潜在问题，采取纠正和预防措施，具体执行《纠正和纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。
4.6 在按上述要求评价前，所有不合格品须在控制下予以保留，当不合格品已经不在本部门控制范围内，应启动《通知和召回程序》。
4.7 撤回：为能够并便于完全、即使地撤回确定为不安全产品的终产品批次，管理者应*有权启动撤回的人员和负责执行撤回的人员，并且在适当的时候应策划实行撤回演练，并做好记录，具体安排见《通知和召回程序》
1 目的
为保证公司建筑、设施、设备的正常使用，识别、提供、管理和维护为实现产品符合性所需要的基础设施。
2 适用范围
适用于公司管理、使用的建筑、设施、设备、支持等的控制。
3 职责
3.1 生产部负责组织向业主单位申请建筑、设施的修缮。
3.2 生产部负责监督检查基础设施的状态及各种生产设备的维修和保养。
3.3办公室负责对各部门购置的设施、设备固定资产手续；
3.3质控部负责监视和测量装置的校准、监督、检查，负责监视和测量装置操作人员的培训、考核。
3.4 各部门负责本部门设施、设备的使用、保养。
4 工作程序
4.1 设施识别
为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：
a﹚建筑及设施（办公场所、操作间、工作场所及相应设施等）；
b﹚设备和工具（机械设备、电子设备）；
c﹚支持（水、电、气、暖、通讯、软件等的供应）；
d﹚运输设备与设施。
4.2 设施、设备的购置
4.2.1 各部门根据需要购置设施设备，填写《设备配置申请单》，公司总经理批准后进行采购，具体执行《采购控制程序》。
4.2.2 使用部门技术人员根据合同、、随机资料对设备进行验收。验收内容一般包括：名称、型号、规格、数量、配件、技术资料等是否与合同或其它技术要求一致；验收合格后，填写《设备验收单》。
分析并确定潜在危害：从物理的、化学的、生物的等方面进行危害分析并确定与产品、工艺、包装类型、贮存有关的潜在危害，并填入危害分析表内。
4.1.4分析并确定显著危害：显著危害是指必须予以控制的、有理由可能发生的、会对消费者健康造成危险的危害，当某一潜在危害被确定是显著危害时，必须在危害分析表中相应列出判定依据、预防措施和是否CCP相关内容。
4.1.5关键点的确定可采用按照CAC（食品法典会）推荐的判断树法进行判定。
4.1.6当发生下列变化（但不限于下列变化）时：必须考虑重新进行危害分析，这些变化包括但不于：原料和辅料、原料和辅料的来源、加工、产量、包装、人员、销售方式、预期用途和消费者等。
4.1.7公司必须规定预防措施以把危害降低到可接受水平，这些措施可以包括以下方面：
a） 产品说明（标签、预期用途等）；
b） 作业控制；
c） 贮存和销售控制；
d） 卫生控制；
e） 设备维护；
f） 培训等
设施设备的控制
4.4.1 正确管理和使用加工设备、机械及其他设备，确保安全生产、无事故发生。
4.4.2 使用部门应对设施设备进行日常清洁维护，发现问题及时报修，配置并使用适合的监视和测量装置，并通过校准、维护、正确调整、妥善存放等控制过程持续保持测量能力与测量要求相一致。具体执行《设施、设备管理控制程序》中的有关规定。
4.5 管理
a﹚实行管理制度，由顾客代表、主管部门和公司管理人员组成的伙食管理指导会，具有监督、考评产品和服务质量、沟通信息的职责，参与服务的管理；
b﹚区域设有意见箱（簿），由人事部定时收集、整理、汇总，为便于顾客监督，员工工作期间佩带工牌；
d﹚部门负责人应经常检查食品及服务质量，随时听取顾客意见，并做到有记录，有反馈。
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