顾客满意
建立《顾客满意管理程序》，采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量；
a) 经营部组织向顾客发出意见调查表，调查顾客对公司提供的产品和服务的满意程度，并收集相关的意见和建议，也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、相关方、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息；
b) 对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解顾客对公司的产品和服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给物管部采取相应的纠正、预防措施；
c) 有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见《顾客满意管理程序》。
电子文件的归档
5.15.4.1归档时行政人事部进行有效性和完整性鉴定，归档前应由文件形成部门主管对电子文件的有效性和完整性进行审核，并签署意见。
5.15.4.2行政人事部定期把符合归档条件的电子文件，按档案管理要求的格式存储到可长期保存的脱机载体。
5.15.4.3把带有归档标识的电子文件集中，制成归档数据集，拷贝至耐久性的载体上，至少一式2套，一套封存保管，一套供查阅使用，存储电子文件的载体或包装盒上应贴有标签，标签内填写编号、名称、密级、保管期限、硬件及软件环境
5.15.5电子档案的移交与保管。
5.15.5.1电子文件归档后移交至档案保管部门，作为电子档案进行保管。
1）检验：归档的每套载体均应接受检验，合格率应达到**。与纸质档案同时保存的电子档案可采取抽样检验的方法:合格率应达到**。样本数不少于总数的20%,
2）检验项目：载体有划痕，是否清洁，有无病毒，核实电子档案的完整性和有效性。核实登记表、软件、说明资料等是否齐全。
3）将检验结果填入《电子档案入库登记表》。检验不合格的，应退回形成部门重新制作。
4）移交手续验收合格后，档案保管部门在电子档案入库登记表上签字盖章，一式2份，一份交电子文件形成单位，一份自存。
5.15.5.2保管要求。
电子档案保管除应具备纸质档案一般的要求外，还应符合下列条件:
a.归档载体应作防写处理。不得擦、划、触摸记录涂层。载体应直立存放，做到防尘、防变形。
b.存放时应注意远离强磁场，并与有害气体隔离。
e.电子档案在形成单位的保管，也应参照上述条件。
5.15.5.3存效性保证
a.每满1年，对电子档案涉及的形成单位和档案保管部门]的设备更新情况进行一次检查登记。
b.每满2年进行一次抽样机读检验。抽样率不低于10%，如发现问题应及时采取恢复措施。
c.设备环境更新时应确认库存载体与新设备的兼容性，如不兼容，应进行电子档案的载体转换工作，原载体同时保留时间不少于3 年。
d.磁性载体上的电子档案，每4年转存一次。原载体同时保留时间不少于4年。
e.定期检验结果应填入电子档案管理登记表。
施工前准备
检修开工前，应先组织学习相关《检修规程》，检修工艺标准，制定检修进度计划。
4.3组织施工
4.3.1由项目部/运维部按《电业生产安全工作规程》工作许可手续后组织施工。
4.3.2项目部/运维部应严格按照《检修规程》要求施工，执行全过程监督管理，以保证检修质量要求，施工中做好现场标识并做好设备、设施的保护。
4.3.3项目部/运维部应及时填写各种设备检修记录，随时自检施工质量，并对出现的重大问题做出分析报告、提出改进措施。
4.4检修过程检查
项目部/运维部技术负责人对检修过程中的施工质量进行随机抽查监督。
4.5组织验收
设备检修完毕、检修负责人按照质量标准自行检查，然后再交班组、项目部/运维部、甲方公司进行验收，填写验收单，由检修人员和验收人员签名。
4.6结束工作
发电机组检修完毕，经验收人员验收合格后，填写相应的检修验收记录，施工人员撤出现场后，检修负责人工作票终结手续并作检修交代，检修工作方告结束。
4.7设备投运
现场设备检修工作完成后，由运行班将设备恢复到备用状态，按照甲方公司调度命令将设备投入运行。
4.9整理资料
项目部/运维部应整理保存好设备的检修报告，检修报告交给甲方存档。
4.1环境因素的识别
4.1.1识别环境因素应考虑的方面：
4.1.1.1识别的范围：本公司环境管理体系覆盖的产品、活动（过程）、服务；
4.1.1.2识别的对象：可控制的、可施加影响的；
4.1.1.3状态：正常、异常、紧急；
4.1.1.4时态：过去、现在、将来；
4.1.1.5类型：水体排放、大气排放、固体废弃物、土地污染、能源和资源的使用和消耗、噪声、能量释放、物理属性；
4.1.2各个部门识别本部门工作范围内的环境因素并填写《环境因素识别评价表》。
4.1.3环境因素的识别步骤：
4.1.3.1确定具体过程（如某一活动、产品或服务）。
4.1.3.2确定该过程伴随或潜在的环境影响。
4.1.3.3识别环境因素并填写“环境因素识别评价表”。
4.1.3行政人事部负责汇总各部门识别的环境因素。
4.2环境因素的评价
4.2.1由行政人事部组织分析环境因素的影响，按照是非判断法及打分法对各环境因素进行打分，填写在《环境因素识别评价表》中的分数栏，并从中评价出重要环境因素。
4.2.2评价原则：
4.2.2.1消耗类确定重要环境困素时考虑下列情况
a.使用频率；
b.使用量；
c.缺乏性；
d.可再生利用；
e.可节约程度；
4.2.2.2污染类（污染物及噪声排放）确定重要环境因素时考虑下列情况
a.影响范围；
b.影响程度；
c.发生频次；
d.排放符合性；
e.相关方关注程度
4.2.3是非判断法（也叫定性评价法）
该种方法适用于难以定量判断或可直观判断的环境因素的评价,是非判断法根据制定的评价准则，进行对比、衡量并确定重要因素。当符合以下评价准则之一的，即可判为重要环境因素：
a.违反国家或地方环境法律法规及标准要求的环境因素（如**标排放污染物，水、电消耗指标偏高 等）；
b.国家法规或地方**明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质（如氟里昂替代、石棉和、使用淘汰的工艺、设备等）；
c.属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物名录共47类，医疗废物的排放等）；
d.异常或紧急状态下可能造成严重环境影响（如化学品意外泄露、火灾、环保设备故障或人为事故的排放）；
e.环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素。
5.2.4打分法（也叫定量评价）：当用是非判断法无法确定时
风险和机遇评价管理制度
环境因素识别与评价制度
危险源辨识与风险评价制度
合规义务管理制度
监视和测量资源管理制度
人力资源管理制度
信息交流管理制度
成文信息管理制度
与顾客有关过程管理制度
检修安装试验过程管理制度
顾客及外部供方财产管理制度
检验与试验管理制度
不合格输出管理制度
环境及职业健康安全运行管理制度
应急准备与响应管理制度
环境及职业健康安全监测制度
顾客满意度管理制度
合规性评价制度
内部审核管理制度
管理评审制度
纠正措施管理制度
事故报告、调查与处理制度
环境、安全不符合管理制度
1目的
确保公司依法进行工程项目投标及签约活动。
2范围
适用于项目投标项目策划、评审、工程投标、客诉处理、满意度调查等管理。
3 职责
3.1 战略发展部负责市场调研、投标工程策划、工程投标管理；
3.2行政人事部负责工程投标所需的公司荣誉证书、证明文件资料；
3.3技术质量部参与合同评审中有关合同技术条件和技术措施；
4 工作程序
4.1投标策划
公司联络跟踪的项目在得业主单位的邀请投标信息后，确定参与该工程项目的投标，即行购标书,进行工程项目的投标报名工作。
4.2招标文件评审
招标文件后，由战略发展部组织招标文件的评审，主要评审：
——准确理解顾客需求
——分析招标文件、合同的特殊要求
——顾客所有要求包括隐含要求是否明确，确定咨询答疑内容
——顾客要求是否全部形成文件（来往答疑、通知）
——审查招标文件、合同是否符合国家法律、法规及国际惯例要求
——分析公司履行合同的能力
总则
公司建立、实施和保持过程，用于控制产品和服务的采购，以确保其符合职业健康安全管理体系。
8.1.4.2承包方
公司与承包方协调其采购过程，以辨识危险源并评价和控制由下列方面所引起的职业健康安全风险：
a） 对公司造成影响的承包方的活动和运行；
b） 对承包方工作人员造成影响的公司的活动和运行；
c） 对工作场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行。
公司应确保承包方及其工作人员满足公司的职业健康安全管理体系要求。公司的采购过程应规定和应用选择承包方的职业健康安全准则。
8.1.4.3外包
公司应确保外包的职能和过程得到控制。公司应确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，并与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致。公司应在职业健康安全管理体系内确定对这些职能和过程实施控制的类型和程度。
8.2产品和服务要求
8.2.1顾客沟通
设计和开发的输出
公司依设计输入资料及相关产品和服务要求进行设计展开，终形成产品和服务内容清单并报送总经理批准，发行项目部。
需应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。
8.3.5设计的更改
若在产品和服务设计过程中,发现有任何异常状况或不符合产品规格之要求时，应重新返回相关阶段，对研发工作日程、规格、计划等逐项评审，变更中还需考虑不利影响所采取的措施，经总经理批准后，才可作相关设计变更。
必要时设计更改需要得到顾客的批准
8.4 外部提供的过程和服务的控制
8.4.1总则
建立《采购管理程序》，确保外部提供的过程、产品和服务符合生产和职业健康安全的要求。
在下列情况下，公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：
a) 外部供方的过程、产品构成产品生产的一部分，如供应商提供的部件等；
b) 外部供方替公司直接将产品和服务提供给客户，如物流服务；
c) 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
公司根据外部供方提供过程、产品或服务的能力，确定对外部供方评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，具体执行《采购管理程序》
8.4.2 控制类型和程度
公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对客户产生不利影响，应管理如下方面：
a) 将外部提供的过程纳入质量管理体系的控制之中；
b) 外部供方直接向客户提品和服务；
c) 制定外部供方的控制及其输出结果的规定；
d) 考虑外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；
e) 当外部供方自身控制的有效性出现偏差的应对措施；
f) 确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
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