咨询到位 审核顺畅 ISO22000认证申请 杭州ISO认证咨询

体系策划和过程确定
成立推进小组/任命管理者代表
按ISO9001:2015标准进行现场诊断
过程重新识别和确认
确定组织结构/职能分配
确定公司质量方针质量目标
阶段工作总结
质量管理体系培训、文件编制、确定及现场规划
ISO9001:2015基础知识培训
ISO9001:2015标准条文培训
文件编写培训
生产现场的规划管理
质量手册编制
程序文件编制
质量记录表单定制
质量手册、程序文件的批准、发布
阶段工作总结
质量管理体系运行(结合顾客手册培训)
组织环境及相关方要求的识别
编制作业书等
内部审核审核培训和
ISO9001:2015标准内审员培训
编制审核清单及实施
内部质量体系审核
纠正不合格项
补充和完善质量管理体系文件
管理评审
建立改进计划及措施
阶段工作总结
质量管理体系认证
对质量体系现场文件审核（一阶段）
认证时间确定
ISO9001:2015第三方认证审核（二阶段）
关闭不符合项及持续改进
总结与评定
获证
合同评审
中标后，由战略发展部依据招标文件、投标书编制，当要求采用其规定格式合同时，以此格式合同作为合同草案，由战略发展部组织合同评审，合同评审一般以会议形式进行，并做**审记录。评审的主要内容如下：
——准确理解顾客及招标文件需求
——是否正确理解了顾客要求的特点
——分析招标文件及格式合同的法律内涵
——分析格式合同与招标文件的差异
——是否符合国家法律、法规及国际惯例要求
——是否贯彻了投标策略
——是否掌握了顾客的投资心理
——是否做到了知彼知己
——是否与投标书文件一致

岗位变化
因工作需要，由各部门或本人提出，经人力资源部审核，可以对岗位进行调整。对涉及机密级信息的人员岗位调整，需报公司管理层批准后方可实施。
岗位变动时，必须通知网络管理部门和门禁管理部门，在岗位变动之日，变更相应的网络访问权限和门禁权限。并做好相应的检查和记录。
   任用终止
由于个人原因或其他原因，任用终止的，将按下列流程办理相关手续：
 填写员工岗位变动/离职联络表
 部门工作交接
 行政交接
 商务交接
 财务交接
 人事交接
由人事部门通知网络管理部门，注销该员工的相关的系统、网络、内部邮箱等访问权限，确保公司的信息安全。
人力资源部负责对于离职员工在职期间的文件资料继续保管两年。
人力资源部要做好公司员工的保护，除法律要求外，没有授权不得向第三方提供员工。

设计和开发的输出
公司依设计输入资料及相关产品和服务要求进行设计展开，终形成产品和服务内容清单并报送总经理批准，发行项目部。
需应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。
设计的更改
若在产品和服务设计过程中,发现有任何异常状况或不符合产品规格之要求时，应重新返回相关阶段，对研发工作日程、规格、计划等逐项评审，变更中还需考虑不利影响所采取的措施，经总经理批准后，才可作相关设计变更。
必要时设计更改需要得到顾客的批准
外部提供的过程和服务的控制
总则
建立《采购管理程序》，确保外部提供的过程、产品和服务符合生产和职业健康安全的要求。
在下列情况下，公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：
a) 外部供方的过程、产品构成产品生产的一部分，如供应商提供的部件等；
b) 外部供方替公司直接将产品和服务提供给客户，如物流服务；
c) 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
公司根据外部供方提供过程、产品或服务的能力，确定对外部供方评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，具体执行《采购管理程序》
控制类型和程度
公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对客户产生不利影响，应管理如下方面：
a) 将外部提供的过程纳入质量管理体系的控制之中；
b) 外部供方直接向客户提品和服务；
c) 制定外部供方的控制及其输出结果的规定；
d) 考虑外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；
e) 当外部供方自身控制的有效性出现偏差的应对措施；
f) 确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

1 目的
为了合理确定公司内部从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人的要求，使需要得到相关培训的人员能得到有效的培训，满足标准中对人员的知识和能力的需要、制定本程序。
2   范围
本程序规定了对从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的人员进行、选择与培训的职责、过程、方法与要求。
3   职责
3.1  行政人事部（人力资源部）负责制定从事与质量、环境、职业健康安全工作有直接责任的岗位要求，负责相应的，负责制定和组织实施培训计划，并对其结果进行考核与评价
3.2  相关部门负责制定本部门岗位要求，参与相应人员，提出培训需求具体实施及相关管理系统的培训计划。
4   程序
4.1  明确岗位要求
行政人事部（人力资源部）组织公司相关部门根据体系运行中对从事与质量、环境、职业健康安全有直接责任和可能产生影响的岗位人员的要求，明确相应岗位人员的要求，在各部门的配合下编制《各部门岗位职责与要求》工作文件，经公司总经理确定后作为对人员进行的依据。包括：
a技能；
b所接受的培训及所取得的岗位；
c能力；
d工作经历。
4.2  人员能力、意识的
行政人事部（人力资源部）依据《各部门岗位职责与要求》中的规定，根据员工的教育、培训、技能、和经验（明、明、培训、岗位明等）对现有岗位人员的进行，评价该岗位员工是否具备相应的能力及意识要求，必要时通过测评了解其相应的能力和知识状况，并建立公司人力资源档案。按照岗位任职条件配置相应的人员。项目负责人、质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。
4.4  制定培训计划
行政人事部（人力资源部）根据的结果及岗位要求和各部门提出要求确定培训需求，编制公司“员培训计划”。以后每年各部门在12月根据能力测评结果，岗位变化及技能发展的需要向行政人事部（人力资源部）提出培训需求，填写“员工培训表”，行政人事部（人力资源部）在每年年底确认各部门提出的培训需求，在此基础上结合公司新的人力资源需要和公司发展对现有人员提出的新的要求，编制下一年度的“员工培训计划”，培训计划报公司总经理审批后实施。
本次审核是公司按ISO14001：2015 、ISO45001:2018标准实施环境职业健康安全管理体系运行后的内审，也是环境职业健康安全手册、程序文件运行以来的全面检查，通过审核可以看出公司的环境职业健康安全管理体系运行已基本进入正常状态，环境职业健康安全体系基本符合策划的安排，基本符合ISO14001：2015、 ISO45001:2018标准的要求，符合环境职业健康安全体系文件的要求，并得到有效的实施和保持。成绩和效果是显著的，公司的环境因素和危险源得到了识别和控制，重要环境因素和重要危险源达到目标要求、指标管理方案进行运行控制和管理，达到了法律法规的要求，同时降低了消耗，提高了产品的合格率，确保了职工的职业健康安全，无任何环境、安全事故发生，扩大了产品销售市场，取得了环境保护，污染预防较好的绩效，全年安全无事故，但还存在问题，需要完善各作业书及加强对管理人员环境职业健康安全手册、程序文件的培训，加强对操作工各作业书和规范的培训，加强基础管理，加强环境因素、危险源在运行中的控制，确保环境职业健康安全管理体系持久有效的运行。
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