提供材料 协助顾问-食品安全体系认证-石家庄FSSC22000认证咨询

1. 目的
消除管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保管理体系持续的有效性和符合性。
2. 适用范围
适用于公司食品安全管理体系运行过程中的发现的不合格/潜在不合格的改进过程。
3. 职责
3.1管代/食安组长负责持续改进工作的组织与协调。
3.2管代/食品安全小组负责纠正/预防措施实施情况的统计分析。
3.3各相关责任部门/人配合实施本程序。
4. 定义
4.1 纠正措施：为了防止现存的不合格、缺陷等其它不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。
4.2 预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。
5. 工作流程
5.1不合格或潜在不合格的发现与识别
a. 内审、外审的结果
b. 数据分析和验证分析结果
c. 对质量安全目标的测量分析
d. 过程和服务的监视和测量中发现的产品、服务、基础设施、外协商的重大不合格
e. 培训效果的评价
f. 相关人员/部门的改进建议或合理化建议
g. 管理评审的结果
h. 纠正/预防措施实施及统计分析结果
i. 客户投诉/客户满意度调查分析结果
j. 其他情况，如安全专项检查等
5.2不合格或潜在不合格的处理
不合格或潜在不合格一经发现，由发现人/部门建立《纠正/预防措施处理单》，经管代/食品安全小组长审批（审核中发现的由审核组长审批）后，由不合格或潜在不合格的部门主管确认并负责分析原因、制订和执行纠正或预防措施，直到不合格或潜在不合格的原因被消除。后由《纠正预防措施处理单》验证通过后，资料人事行政部保存。
5.3原因分析、制订措施并执行
a. 相关责任部门根据收到的《纠正预防措施处理单》，针对不符合/潜在不符合情况深入分析原因，必要时组织相关一起讨论确定原因，分析结果记录于《纠正/预防处理单》原因栏。
b. 责任部门针对上述确定的原因，制定切实可行的措施，以确保防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生，并记录于《纠正和预防处理报告单》措施栏。
c. 责任部门根据确定的措施，确定完成日期，并在规定期限内有效实施完成，实施完毕后，反馈给《纠正/预防处理单》编发部门进行验证。
d. 对于措施的实施引起食品安全管理体系文件更改的情况，依据《文件控制程序》规定实施。
5.4措施的验证与跟踪
a. 《纠正预防措施处理单》发出部门对纠正部门措施的实施情况进行跟踪了解实施情况。
b. 《纠正预防措施处理单》发出部门收到责任部门反馈实施改进完毕的信息后，及时对措施的实施效果进行验证评价，评价结果记录于《纠正预防措施处理单》效果验证栏。
c.  对于在验证过程中，发现措施无效或未全面实施，由验证部门要求责任部门重新按照5.3的要求处理。
d.  对于连续两次验证发现同一不符合/潜在不符合的措施无效时，由验证部门报告管代/食品安全小组长依据5.2规定进行处理。
5.5《纠正预防措施处理单》记录的管理
a. 《纠正预防措施处理单》关闭后，由食品安全小组负责依据《记录控制程序》有关规定对所有资料进行登记、编号、整理保存归档。
b. 为消除实际或潜在不合格原因所采取的任何纠正或预防措施，应按问题的重要性及本公司所承受的风险程度相适应，根据实际情况满足公司内外的需要。
c. 食品安全小组确保所采取预防措施的有关信息提交到管理评审。
1. 目的
为了确公司产品在运输中不受污染，保证质量按时交货。
2. 适用范围
适用于本公司对产品运输的控制和管理。
3. 职责
3.1、计划部负责货运代理的评估、选择和联系。
3.2、仓库主管负责对运输车辆的检查和发货。
4. 操作规程
4.1运输车辆要求
4.1.1运输使用前必须经过卫生检查合格和卫生处理；
4.1.2车厢、车底板必须平坦完好、无破损，周围栏板必须平整牢固；
4.1.3运输车辆内应干净整洁，无油污、无积尘，不能漏水；
4.1.4若发现运输车辆不符合要求，仓库保管员有权拒绝收货和发货。
4.2驾驶员要求
4.2.1驾驶员必须持证上岗；
4.2.2坚决不能饮酒后驾驶。
4.3收货
4.3.1原辅料进货时由仓库主管向其索取厂检单。
4.3.2进料时由质检员检查货柜的清洁情况和虫害情况，并填写来料检验记录。
4.3.3进仓后品管员按照原、辅料来料检验标准规定对关键物料进行抽样并自检或者送检。并将自检情况填写在进货检验记录表。
4.3.4原辅料的装载平台区以及运输期间的温度应控制在10-30℃。
4.4发货
4.4.1由仓管员检查货柜的卫生情况，并填写成品装柜检查记录表。
4.4.2仓库保管员凭发货单发货，认真核对发货的品名、规格以及数量；认真检查产品包装和客户要求的是否一致和完整；
4.4.3限制混装，做好产品防护措施；
4.4.4按要求装成，轻装轻放。禁止拖拉，防止产品和包装的损坏；
4.4.5产品要堆放整齐，以防运输过程中掉落；
4.4.6整个装货过程中，仓库主管不得离开；
4.4.7装完后，清点货物数量。并做好记录台账。
4.4.8成品的装载平台区以及运输期间的温度应控制在15-32℃。

GFSI 认可了ISO 22000:2005 和PAS220:2008 的整合，但是同时也要求建立一个行业体系：注重法规和客户要求的同时，两个标准的整合。在结合了ISO 22000:2005、PAS 220:2008及其他一些法规和客户要求后，食品安全认证基金会（Foundation for FoodSafety Certification）推出了FSSC22000，并由GFSI 于2009 年5 月作为食品安全管理的**基准而通过。该标准一经全面实施，FSSC 22000 将成为GFSI 认可的*六项常规标准。这项举措将在**范围内降低供应链的采购成本并提升一致性，同时提高终用户对第三方认证的信心，并提供更多的灵活性及选择性。

1.目的
本程序规定了消费者（客户）投诉的处理，确保消费者（客户）的利益。
2.适用范围
适用于本公司产品的消费者（客户）投诉的处理。
3.职责
3.1计划部负责接收消费者的投诉和收集投诉产品的信息，必要时负责回收产品。
3.2品管部负责调查投诉，及组织计划部和生产部参与对消费者投诉进行评估。
3.3生产部负责按照评估的结果采取相应的措施，杜绝同类的投诉再发生。
4.工作程序
4.1信息收集
a)计划部以“走访”、“顾客反馈”、“电话问询”、“用户座谈”、“订货会”、“传真”等方式实施顾客沟通。
b）对于顾客投诉的信息，由业务文员负责记录，填写“客户投诉处理单”，记录：日期、顾客名称、联络方式、投诉内容，要求记录详细、清楚、准确。
4.2沟通与服务要求
a）计划部应认真搞好售前服务热情接待顾客，积向顾客推介公司产品品种，介绍产品价格、质量、公司的食品安全方针、质量承诺和质量保证能力以及与**业产品的对比情况。
b）公司保证提供合格的服务，及时分折、处理产品的质量、技术问题，维护顾客的利益。
c）计划部主管组织对业务人员进行合同法、服务技能、沟通技巧等的培训，树立顾客满意的综旨，提高服务和沟通技能、技巧。
4.3顾客投诉的处理
a）对顾客的投诉和退货的信息，由计划部及时将“客户投诉处理单”传递给品管部、食品安全小组。
b）品管部根据投诉的内容，进行原因分析和调查，将分析调查的结果填写在“客户投诉处理单”上，提出处理意见或处理方案，并将处理意见或处理方案传递给计划部和相关责任部门，当需由总经理审批时，经总经理审批后传递给计划部和相关责任部门。
c）计划部根据处理意见或处理方案，及时反馈给顾客。
d）责任部门对针对处理意见或方案，采取纠正措施。
e）当处理意见或处理方案涉及产品收回时，由计划部负责通知顾客实施产品收回。
4.4回收产品的处理
a）产品回收后，由仓库进行登记，放置在规定的区域隔离，并用显著的标签进行标识。
b）品管部针对回收的产品进行检验，检查产品质量是否合格，并根据检验的结果提出回收产品的处理意见。
4.5记录控制
顾客投诉、服务及其处理意见，由计划部按记录控制程序的要求保存，并提交管理评审会议。

FSSC 22000 是一项**性的、可审核的食品安全管理体系标准，结合了良好操作规范（GMP）、HACCP 以及其他管理体系要求。FSSC 22000 为食品企业提供了一套**认可的标准，其已建立全面的管理体系，并充分满足顾客及行业法规在食品安全方面的要求。此标准在设计之初就考虑到涵盖食品供应链的所有过程，无论是直接还是间接和终产品相关。它为食品供应链上的企业提供了统一的食品安全管理方法，并易于被处于食品供应链不同环节的组织接受、实施及审核。
1. 进行市场调查，收集用户意见，了解国内外同类产品发展动向，及时向有关部门反馈；
2. 根据公司的利益，与客户签订合同；
3.按合同要求下达生产通知单，做好下单记录并将生产通知单交给生产部助理，跟进生产进度，保证按质、按时向客户提品；
4. 保证包装运输质量，使产品完整无缺地送到顾客手中；
5. 定期进行市场调查，收集整理客户意见；
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