长春ISO认证培训

1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
3、支持如运输或通讯等是否能确定和提供？
措施策划
公司应策划：
a) 应对这些风险和机遇的措施；
b) 如何在质量环境职业健康安全管理体系过程和其它的业务过程整合并实施这些措施；
c) 紧急情况的准备和响应；
d) 评价这些措施的有效性
应对措施应与风险和机遇对产品和服务潜在影响程度、技术方案、财务、运行、实践、经营要求相适应。
目标及其实现的策划
1建立《目标管理程序》，在相应的建立质量环境职业健康安全管理目标，见附件2【管理目标一览表】来规划公司的整体目标，并层层展开分解落实落实到各部门，质量环境职业健康安全目标应：
a) 与质量环境职业健康安全方针保持一致；
b) 可测量；
c) 考虑适用的要求；
d) 与提品和服务以及增强顾客满意相关；
e) 予以监视；
f) 予以沟通；
g) 适时更新。
2质量环境安全目标实现的策划
当策划如何实现质量环境与职业健康安全目标时，编制【目标管理方案】，确定
a) 要做什么；
b) 必要的资源；
c) 有谁负责；
d) 何时完成；
e) 如何评价结果。

与顾客沟通的内容包括：
a) 产品和服务的信息；
b) 处理问询、合同，包括对其修改；
c) 对顾客反馈，包括顾客投诉做出反应。收集顾客满意程度信息，作为持续改进的依据；
d) 处置或控制顾客的财产；
e) 关系重大时，制定应急措施的特定要求。
与产品和服务有关的要求的确定
在确定向顾客提品和服务的要求时，公司确保：
a) 产品和服务要求得到确定，包括：
1) 适用产品和服务相关的法律法规要求；
2) 顾客规定的服务要求。包括对服务质量、内容等方面的要求；
3) 顾客未做规定，但预期或规定的用途所必要的产品要求；
4) 与产品和服务有关的责任，包括法律和法规要求；
5) 公司识别的附加要求。
与产品和服务有关的要求的评审
公司应确保有能力向顾客提供满意要求的产品和服务，评审应在承诺向顾客提品和服务前进行，评审的各项服务要求如下：
a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
c) 公司规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同要求。
公司应保留评审结果的成文信息。：

1目的
通过辨识和评价公司业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险，以便采取措施，进行有效控制。
2  范围
适用于公司场所及施工业务范围相关的危险源辨识及风险评价。
3  职责
3.1行政人事部负责本程序的贯彻、实施、及监督检查工作，并具体负责本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，制订控制计划。
3.2行政人事部负责公司本部区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，实施相应控制计划。
3.3管理者代表负责审定公司重大危险源清单和控制计划。
4   工作程序
4.1  总则
4.1.1  危险源的分类，主要有两种.
4.1.1.1  按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。
4.1.1.2  参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，本公司综合采用两种分类办法，同时也应考虑性疾病（如等）对职工健康危害的辨识。
4.1.2  危害辨识和评价采取“公司主管部门人员负责，相关方面参与配合”的方式进行。
4.2  危险源的辨识
4.2.1  原则
4.2.1.1  危险源辩识应依据本程序（4.1.1.2）条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.2.1.2  对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
4.2.1.3  对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。
4.2.2  辨识
4.2.2.1  危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公、施工现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，生产设施（包括公用工程）、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。
4.2.2.2  行政人事部将《危险源辨识、评价清单》下发至各部门、预算部由各基层单位进行调查、汇总，然后报至行政人事部审查。
4.2.2.3  行政人事部在4.2.2.2的基础上进行综合分析、汇总，对辩识有遗漏的进行补充。

员工代表通过收集日常《信息联络处理单》及会议上员工的反馈信息，协助其向对口部门进行反映，并将处理的结果进行回复，维护员工的权益；
所有员工在发现异常的质量事故、环境因素、危险源危害因素时，可向对应部门反映，由责任部门填写解决方案，报总经理批准后实施，并作为管理评审的依据之一；
紧急信息由发现部门*传递给工程部、行政人事部处理，当发生重大信息应当日传递到总经理或管理者代表。可采用电话、传真等方式，参见《应急准备与响应管理制度》和《事故报告、调查与处理制度》；
不合格/不符合、纠正和预防措施的实施单位必须在整改过程中将信息传递到工程部、行政人事部；
其他内部信息，提供者可以反馈给相关部门进行处理。
信息库的建立和应用
工程部和行政人事部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。
工程部根据合同评审、采购、施工安装、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息和相应的资料，各部门也可根据索引，在工程部调阅所需的信息的资料，工程部和行政人事部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。
对体系运行过程中各类记录的控制详见《成文信息管理制度》。
各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。
本次审核是公司按ISO14001：2015 、ISO45001:2018标准实施环境职业健康安全管理体系运行后的内审，也是环境职业健康安全手册、程序文件运行以来的全面检查，通过审核可以看出公司的环境职业健康安全管理体系运行已基本进入正常状态，环境职业健康安全体系基本符合策划的安排，基本符合ISO14001：2015、 ISO45001:2018标准的要求，符合环境职业健康安全体系文件的要求，并得到有效的实施和保持。成绩和效果是显著的，公司的环境因素和危险源得到了识别和控制，重要环境因素和重要危险源达到目标要求、指标管理方案进行运行控制和管理，达到了法律法规的要求，同时降低了消耗，提高了产品的合格率，确保了职工的职业健康安全，无任何环境、安全事故发生，扩大了产品销售市场，取得了环境保护，污染预防较好的绩效，全年安全无事故，但还存在问题，需要完善各作业书及加强对管理人员环境职业健康安全手册、程序文件的培训，加强对操作工各作业书和规范的培训，加强基础管理，加强环境因素、危险源在运行中的控制，确保环境职业健康安全管理体系持久有效的运行。
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