ISO9000认证-茂名质量管理体系认证审核

1  目的
通过对顾客满意度的调查，测量和分析公司质量管理体系的业绩，根据调查结果改进质量管理体系，不断满足顾客当前和未来的需求和期望。
2  范围
适用于对本公司顾客满意的识别，指标体系的建立，满意度的测评及改善提高的活动。
3  术语
3.1  顾客：指本公司所提品的接受者。
3.2  顾客满意管理：是指本公司为了不断增强满足顾客要求的能力，综合、客观地测定顾客的满意程度,并根据调查分析结果,促进企业持续改进。
4  职责
4.1  生产部负责进行满意度的调查，接收、记录并分析顾客反馈的信息，
4.2  生产部对措施实施的结果进行验证，监督相关责任单位采取相应的改进措施。
5  工作程序
5.1  顾客满意度信息的收集：
5.1.1  生产部每年至少一次向主要客户发出《顾客满意度调查表》，并跟进回收情况，要在每年的管理评审会议之前。必要时也可采用电话调查的方式记录顾客的各项满意度情况，再将调查结果记录在“顾客满意度调查表”上。
5.1.2  《顾客满意度调查表》调查的主要内容是：产品使用情况、产品质量、加工价格、交期准时度、产品细节、问题回复速度、问题对策效果、协力度、人员礼貌（电话、洽谈）、其他综合满意程度，顾客依据自己的感受分别在相应调查内容栏目中用打√的形式做出非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意的判定。
5.2  顾客满意度信息分析评价
5.2.1  顾客满意度量化方法
a  首先依据调查内容的重要程度验出相应的“权数”.
b  规定顾客评价级别的分值
如非常满意80-100分、满意60-80分、一般40-60分、不满意20-40分、非常不满意10-20分
c  根据顾客对每项调查内容判的结果（即打√情况）转化为分值再将每次调查结果的分值加起来就得出该顾客对本公司产品的满意度。
顾客的满意度: 各项分数加出来总分除以企业数
5.2.2  顾客满意度评定和分析
a）生产部将《顾客满意度调查表》回收后依据5.1.2的满意度量化方法做出量化结果，将所有的顾客满意度加起来求出平均值，就得出顾客满意度量化结果。
b）生产部对顾客没有做出满意判定的调查内容做出回调式（可用电话方式发e-mail形式）征求顾客的改进意见式建议。
c）对顾客的意见和建议进行必要的分析和判断找出本公司在营销和质量保证方面的薄弱环节，并以书面的形式向管理者代表报告。
d）生产部每年的管理评审会议上，须将日常收集的客户满意度的相关信息，特别是有关客户要求改进产品的信息向管理者进行汇报。
5.2.3  改进措施的要求
针对顾客改进意见和建议，找出的本公司在管理和产品实现过程的薄弱环节。由生产部填写“不符合报告”整，由责任部门进行薄弱环节的原因分析和针对原因制订相应的纠正措施并实施，生产部对措施实施的结果进行验证，并做出是否有效的评价。
产品认证——强制认证类
1、生产许可证
2、QS认证
3、CCC认证
4、UL认证、CE认证、ROSHS认证等等
服务认证——
1、售后星级认证
2、星级认证
3、物业服务星级认证
二、各项认证申报程序和企业*条件
一、ISO9001质量管理体系认证
二、ISO14001环境管理体系认证
ISO14001环境管理体系运行包括五个方面和十七个要素：
五个方面：
环境方针、策划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审
十七个要素：
★环境方针                ★法律和其它要求             ★目标和指标
★环境管理方案          ★组织机构与职责             ★培训、意识和能力
★信息交流                ★环境管理体系文件的编制
★文件管理                ★运行控制                      ★应急准备与响应
★监测                      ★、纠正与预防措施    ★记录
★环境管理体系审核    ★管理评审

认证证书暂停期不得**过6个月。但属于7.2.1*（5）项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。
认证机构暂停认证证书的信息，应明确暂停的起始日期和暂停期限，并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。
获证组织有以下情形之一的，认证机构应在获得相关信息并调查核实后5个工作日内撤销其认证证书。
（1）被注销或撤销法律地位文件的。
（2）拒绝配合认证部门实施的监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。
（3）出现重大的产品或服务等质量安全事故，经执法部门确认是获证组织违规造成的。
（4）有其他严重违反法律法规行为的。
（5）暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的（包括持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准）。
（6）没有运行质量管理体系或者已不具备运行条件的。
（7）不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果，或者认证机构已要求其纠正但**过6个月仍未纠正的。
（8）其他应当撤销认证证书的。

作用和承诺
总则
本公司管理者应证实其对质量管理体系的作用和承诺,通过：
a.建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;
b.在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。
c.建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。
d.建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;
e.建立有效的沟通渠道,吸纳、和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；
f.管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其作用。
以顾客为关注焦点
管理者应证实其以顾客为关注焦点的作用和承诺,通过：
a.对可能影响产品符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；
b.顾客要求得到确定和满足；
c.保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；
d.保持以增强顾客满意为焦点；

能力
公司应：
a.确定其控制范围内的人员所必要的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；
b.基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；
c.适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；
d.保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。
注：采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等
本公司对每个从事影响产品符合性要求工作的人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。培训的有效性须进行评估。确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对达到质量目标如何做出贡献。培训记录应予以保存，具体见《人力资源控制程序》。
1、公司建立了不合格品控制程序和纠正措施管理程序，文件按照标准要求做出了评审和分析不合格、确定不合格的
原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格等内容；
2、公司严格按不合格品控制程序和纠正措施管理程序的要求对不合格进行控制，并记录在不合格品对策书和纠正措施管理程序等记录中；
3、查看纠正措施报告1 份，对不合格原因进行了描述，原因分析合理充分，从人员、方法、实施等方面进行纠正措施的策划，能有效防止不合格再发生，对实施的结果进行跟踪验证，符合标准要求；
4、对来自顾客的投诉，公司相关人员在产品质量反馈单中进行记录，表格包含发点、发生时间、发现者、产品名称、产品批号、
顾客投诉的内容（可行时，用图示表示）、数量、要求、复期限等，
目前公司暂未收到来自顾客的投诉。
http://iso9001fsc1.b2b168.com