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总经理应确定与其目标相关并影响其实现食品安全管理体系预期成果结果的各种外部和内部因素。并识别、评审和更新这些内部和外部因素的相关信息。
这些因素可能包括需要考虑的正面和要素或条件。考虑各种内外部因素，包括但不限于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会、经济因素、网络安全、产品掺假、产品防护和故意污染、知识和组织绩效，有助于理解外部环境；
本公司应定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审和更新，以确保其充分和适宜。
采用交谈、抽调文件、记录、现场观察等方式与审核方进行沟通。主要就生产的组织、实施、过程的、电池半成品的首检情况反馈、后续的跟踪验证等方式，尤其是改进情况进行了沟通。鉴于对上述审核发现，审核员采用逐级沟通的方式，即与现场人员、车间管理
人员沟通、公司的管理者进行沟通的方式，将相关的审核发现一一讲明，并将上述问题整改不到位的相关利害关系明确，企业认为达到了规范管理的目的，欣然接受。

（一）、法律法规要求
餐饮服务食品安全操作规范要求“需要烧熟煮透的食品，加工制作时食品的中心温度应达到70℃以上”
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（二）相关行业要求
GB/T 27306-2008 食品安全管理体系 餐饮业要求 中规定菜品的中心温度应达到70℃以上
（三）、企业内部要求
企业HACCP 计划中明确规定中心温度应达到70℃以上，每批一次，事实如此，可见企业的执行并不到位。
综合考虑，审核组以对产品中心温度测定的问题点进行切入，在此处开出了不符合项，（ 描述如下：未见当天早餐的中心温度检测记录；且当天现场未见测中心温度用的金属温度计）

以审核现场为例，审核员把审核思路在组内进行了讨论，确定如下：
1、识别并确定主要生产过程，对工艺流程图进行现场确认。
2、根据GB14881-2013 的要求，结合公司制定的前提方案/良好操作规范，评估物流设置是否合理，是否可以防止交叉污染。
3、结合产品描述、危害分析和HACCP 计划，关注CCP 点和关键限值的确定、监视是否合理，是否有遗漏，监视的频率和方法是否符合规定。CCP 的设置是否符合行业特定。
4、查环境卫生、生产设备设施状况、人员卫生、清洁消毒等情况。
5、现场检查当天的生产记录情况。
6、与现场岗位人员、CCP 监视人员进行沟通，了解CCP、OPRP 的控制情况。
7、抽查过往的生产记录。

一、 目的
（一）、 为增强公司竞争力， 持续提升员工的工作技能、 工作质量、 工作效率，
培训合格和的员工， 公司通过开展各种形式的培训， 使全体员工达到本岗位工
作所要求的知识和工作技能水平， 并根据业务发展的需要、 岗位要求的变化和
现代科技、 管理的进步， 适时地对员工进行更新知识和技能的培训。
（二）、 员工培训要遵循“干什么， 学什么， 缺什么， 补什么； 学以致用， 学用对口” 的原则， 从实际出发， 按需培训， 灵活多样， 保质保量。
（三）、 公司将努力创造条件， 保证员工接受培训的权利和义务， 员工参加培训要服从公司的统一安排。
二、 适用范围
适用于公司各部门。
三、 定义
无
四、 职责
（一）、 各部门负责部门内员工的技能提升及潜能开发。 各部门根据部门
内部员工的具体实际情况并结合员工自身的发展需要向人力资源部提出培训需求；负责参训员工的确认与通知； 负责向人力资源部反馈员工培训后的效果。
（二）、 人力资源部负责根据培训需求制定《月度培训计划》、 计划外临时培训安排， 并对培训费用进行预算， 上报分管审批后实施。
1 脆弱性类别及定义
欺诈性风险——任何原、辅料掺风险； 替代性风险——任何原、辅料替代的风险；
2 脆弱性分析方法
由食品安全小组组长组织相关人员根据公司所有原辅材料的类别进行脆弱性分析，填写“脆弱性分析记录”，经食品安全小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆弱性风险。
3 脆弱性分析内容
3.1 食品安全小组根据“脆弱性分析记录”，对所识别的危害根据其特性以及发生的可能性与后果大小或严   重程度进行分析。
3.2 原辅材料分析时需要考虑以下内容：
a)掺假或者替代的过往证据；
b)可能导致掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；
c)通过供应链接触到原材料的难易程度；
d)原材料的性质；
3.3 如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或承诺声明一致。
4 脆弱性风险控制
对于“脆弱性分析记录”中的风险由食品安全小组组长组织相关结合本公司的 HACCP 计划进行控
制。
5 脆弱性风险分析更新
5.1 每年由食品安全小组组长负责组织相关和食品安全小组对“脆弱性分析记录”进行评审，必要   时进行，执行《文件控制程序》。
5.2 当出现以下情况，应及时更新所识别的风险：
所用主要原材料及包装标签发生变化，相关的食品安全法律法规要求或我公司接受的其他要求发生变化。
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