中山ISO9001认证申请-提供材料 协助顾问-ISO9000认证

1  目的
为确保能够采购到产品所需的合格产品及服务，并对采购渠道、价格、质量、周期、、风险等方面进行合理控制而制定本程序。
2  范围
适用于本公司所有外购产品（含方提供的产品）。
3  定义
无
4  职责
4.1、总经理负责对采购合同的审批。
4.2、管理部负责从合格供应商名录中选择适宜的供应商，并负责对采购合同的拟定。
4.3、管理部负责对采购合同履行全过程进行跟进。
5  工作程序
5、程序内容
5.1、管理部依照生产任务与仓库进行库存状况核对，如有库存直接告知在仓库领料；如果没有库存，将请购单递交总经理确认是否购买。
5.2、采购员将确认的请购单在《合格供应商名录》中选择确定供应商，谈妥价格、交货期、付款方式、交货地点、验货方式、争议处理等主要商务条款；
5.3、采购合同经总经理批准后交管理部盖合同章生效；
5.4、采购员负责将相关信息（商品的名称、型号、数量、质量要求（包括标准）、交货期、供应商名称、项目/销售合同号）通知相关部门（生产、采购、生产部）；以确保采购批次的可追溯性。
5.5、采购员根据合同条款履行付款手续，根据合同条款及部的相关规定，在请款时准备并核对好相关的资料；合同规定交货验收后支付货款的，在请款时必须附上入库单；付款审批程序遵照部相关规定。
5.6、如仓库反馈收货中有短缺或不良品，采购员和生产部负责与供应商立即联系(依据《不合格品控制程序》执行)。
5.7、采购合同文件应长期保存；
5.8、与所有供应商所发生的合同纠纷应该首先通过友好协调解决。如有必要采取申请仲裁或向提起诉讼等行为须得到公司总经理的批准。
对认证机构的要求
1获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。
2建立可满足GB/T 27021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》的内部管理体系，以使从事的质量管理体系认证活动符合法律法规及技术标准的规定。
3建立内部制约、监督和责任机制，实现受理、培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等环节的相互分开。
4鼓励认证机构通过认可机构的认可，其从事的质量管理体系认证能力符合要求。
作为要求，在初次认证的*二阶段审核后至少12个月内应进行一次监督审核。此后，每次监督审核的时间间隔不**过12个月。
在达到监督审核期限而有证据表明获证组织暂不具备实施监督审核的条件时，可以适当延长监督审核期限，但长间隔不能**过15个月。

奖励
公司从每年营业收入中提取一定比例，作为知识管理基金。年度知识管理基金总额由 总经理确定。
工程部根据知识产品项目的价值、质量、进度等情况，决定知识的津贴总额。
知识产品的使用
全部知识产品以电子文档的形式存储在办公室知识库中。
知识库由办公室直接管理。对登记的知识产品，由办公室组织录入员加入到知识库中。
知识产品的员工使用权限由技术总监确定。办公室负责使用权限的设定和维护。
员工可随时通过办公室，按使用权限进行知识的检索、浏览和索取。

顾客财产
1 顾客财产识别
顾客财产是指受本公司控制或提供给本公司使用的、所有权归顾客的财产，包括：
a) 顾客提供的产品零部件或配套件；
b) 顾客提供的检测、测量器具；
c) 顾客的知识产权，包括技术规范、图纸和**信息等。
当出现上述情况时，应能识别出顾客财产。
2顾客财产的接收
a) 顾客有提品的要求时，营销部门在签订合同时须，并与顾客签订要求提品的书面，作为本公司接受产品与顾客协调的依据；
b) 在接到顾客提供的产品后，通知品质部进行验证；
c) 品质部在接到进行验证的通知后，按照《产品监视和测量控制程序》的规定进行验证，并在《顾客财产登记表》上记录验证结果。验证合格的顾客提品，由营销部办理入库手续。
d) 顾客提品出现不合格时，未经顾客同意，不得作出处置，应通知营销部将不合格情况反馈给顾客，与顾客协商后作出进一步的处理。
3 顾客提品的贮存、使用
a) 验证合格后的顾客提品，要维护其原有包装及其它防护设施，单存放，标识清楚。
b) 仓库管理员要按照产品防护有关规定，配合品质部定期对顾客提品进行检查和维护，如发现损坏、丢失、不适用等问题，应查明原因，明确责任，在《顾客财产登记表》上记录有关情况，并及时通知营销部，与顾客联系，以便妥善处理；
c) 顾客提品只能应用于顾客的产品，未经顾客的书面同意，不得挪作它用或做不适当的处理。

变更的策划
公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。
公司应考虑到：
a.变更目的及其潜在后果；
b.质量管理体系的完整性；
c.资源的可获得性；
d.责任和权限的分配或再分配。
支持
本公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量管理体系的建立和保持。
公司资源包括：人员、资金、设施、设备、技术和方法等。
所有相关部门负责确定和分配下列资源以执行工作及进行验证活动具备必要技能的合格人力资源,生产和测试设备,检验设备及电脑软件、工作环境。支持(通讯,运输,环境)等.
人员
公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
本公司对每项工作，都会委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并且有严格人员需求调查和审批、人力资源开发、招聘和考核制度。
基础设施
公司应确定、提供和维护过程运行和实现产品和服务符合性所需的基础设施。
注：基础设施可包括：
a.建筑物和相关设施；
b.设备，包括硬件和软件；
c.运输资源；
d.信息和通讯技术。
本公司需对设备、设施等提供维修、维护和保养，以保证产品的符合性，包括：工作场地和相关设施；支持：包括供水供电系统及其照明。
1 公司建立了纠正措施管理程序，适用于发生不合格（产品、过程、体系）和顾客、相关方投诉时的纠正措施控制以及为消除管理体系、产品、过程中潜在不合格的原因、防止潜在不合格发生而采取的预防措施的实施控制；
2 符合要求，目前控制有效；
3、公司运行 QMS 体系已经**过 3 个月，通过质量目标的考核来看，
体系绩效基本满足预期，且充分适宜；
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