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公司建立并保持《环境因素识别、评价和更新控制程序》对各项作业活动的分析，对可能造员、设施伤害的风险进行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定不可承受的风险，为制定或更新职业健康安全方针，确定目标和管理方案及运行控制提供依据。
a)公司管理者代表负责公司不可接受风险的终确认。
b) 工程部负责组织制订、更新《危险源识别与风险评价控制程序》
c) 综合部部负责公司风险的汇总、分析。初步确定公司不可承受的风险，提请管理者代表确认。
d)公司各部门负责各自范围内的危害辨识、风险评价和风险控制工作。
 策划控制应包括：
a)正常的活动和非正常的活动；
b) 所有进入作业场所的人员的活动，包括内部员工和分包方人员及来采访者的活动；
c)工作现场的设施设备：建(构)筑物、施工施工设备、临时设施；调试、检验、试验设备；有害作业部位（粉尘、毒物、噪声、振动、等）和管理设施、事故应急抢救设施及施工、生活卫生设施等；
d)公司应确保建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制效果。
 策划危险源和风险评价的方法应：
a)依据风险的范围、性质和时限性，确保该方法是主动性的而不是被动性的；
b)规定风险分级，识别可通过4.3.3和4.3.4中规定的措施以消除或控制的风险。
c）与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；
d)为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；
e) 规定对要求的活动进行监视，确保其及时有效地实施。
f)确定不可接受风险时，应考虑法律法规标准的符合性；曾发生过事故，仍未采取有效措施的；相关方、员工合理抱怨或要求的；直接观察到的；定量评价（LEC法）风险的发生的可能性、频率和严重程度。
1.0  目的
为防范惩戒行为，鼓励全体员工提出合理化建议或意见，特制定此程序。
0 2.0  适用范围
本公司所有从业人员对惩戒性措施及歧视方面投诉。
0 3.0  定义
(无)
0 4.0  权责
4.1 行政部：负责对员工意见及投诉及时进行收集
0 5.0  作业内容
5.1 公司应尊重员工的人格和尊严，不得以任何形式进行体罚、辱骂或其他侮辱人格的行为，也不得以任何理由进行上述惩戒性措施。当员工确实违反法律或纪律，应由管理者代表和员工代表组织采用一种公开公平的，旨在教育员工让他知道自己的错误并及时纠正不良行为的处罚措施，严禁扣
款、殴打的惩戒行为。
5.2 惩戒性投诉的内容
5.2.1 对员工采取惩戒性措施，应交由员工代表与管理者代表一同价与仲裁，并及时答复员工。
5.2.2 对任何存在的有关歧视性罚款、性侵犯的现象进行处理。
5.3 对惩戒及投诉的处理
5.3.1 本公司规定定期开启总经理意见箱，收集员工意见及建议，并按总经理安排意见进行处理。
5.3.2 一般性意见与建议，由行政部处理，将处理情况通知投诉者，并征询其满意程度。
5.3.3 对有争议的问题或典型性的意见，应由总经理、管理者代表、员工代表一起商讨解决方案。
5.3.4 所有投诉处理结果，行政部应进行公开。
5.3.5 本公司保证重要的意见投诉者不受到歧视。
5.3.6 每 3 个月由管理者代表负责召集行政部、各部门经理、员工代表等相关人员，针对上 3个月员工投诉意见及建议进行总结。
5.4 本公司可以参照劳动法规对违反厂内各项规章制度的员工采取相应的处罚。一般以教育为主，处罚为辅。

编码说明：*(1)(2)码为社会责任系统英文简写，即用 SA 表示；*(3)为文件阶别，即：手册用 M 表示，程序文件为 P 表示；001)为流水号，由文控中心分别由 001-999 编号管制；
文件的发放
文控发放的文件需盖有“受控”文件章,“受控”文件收文部门不得复印。
文控发放的文件需填写“文件分发回收记录”,文件发放时间、回收时间(若版本修改回收时)、版本及签收人。
SA 记录的控制
各部门相关人员负责依要求填写本部门社会责任系统所有相关记录，经权责人员核准后，由各部门自行做好标识分类归档。
各项社会责任系统记录由文控中心统一登录在“文件清单表”上，并保存地点、期限，以方便查找。
各项社会责任系统记录之储存应妥善维护，尤其注意储存环境，避免文件受潮。
如有过期之 SA 记录，应统一进行销毁。
各部门 SA 记录务必做到客观真实，并具有追溯性。
所有 SA 文件及记录由文控中心统一管理。

1.0  目的
通过内部对各部门 SA 体系的实际运作情况进行审核与价，作为确保 SA 体系能持续改善的一种手段，以满足 SA8000 标准或其他约定文件的要求。
0 2.0  适用范围
本公司对社会责任系统运行的内部审核工作。
0 3.0  定义( ( 无) )
0 4.0  权责
4.1 管理者代表
4.1.1 负责 SA 体系审核年度方案的制定，并报总经理批准。
4.1.2 负责安排审核小组成员，人员跟踪受审核部门的纠正和补救行动的实施。
4.2 审核小组
负责对 SA 体系实际运行状况的审核价工作。
0 5.0  作业内容
5.1 策划与准备
5.1.1 每年初由管理者代表负责制定本年度 SA 体系审核方案，并报总经理批准执行。情况时由总经理决定是否需增加内审次数。
5.1.2 本公司 SA 体系内审每年实施一次。
5.2 内审员的选择和培训
5.2.1 内部审核员不于 SA 推行小组，各部门熟悉本公司运作的管理人员均可进行内审工作。
5.2.2 内部审核员必须接受机构的培训并取得内审书。
5.3 审核实施
5.3.1 于正式审核前，由管理者代表筹组内审小组人员，说明本次审核之有关事项，选定审核组长负责本次审核作业。
5.3.2 由审核组长发出“内部审核计划”，要保证审核的范围和要素有关。
5.3.3 审核开始前，有审核组长负责召开起始会议，以利于审核员与被审核部门相关人员双方沟通了解。
5.3.4 内审人员可根据“内审检查表”作为审核索引，请被审核部门提供相关文件、资料，如程序书、工作书、相关的记录等进行现场观察、询问，检查 SA 系统运作情况，并做好记录。
5.3.5 上一次的审核报告也应列入文件中，若有未结案之纠正措施通知，亦应于审核时予以追踪。
5.3.6 对于审核结果必须加以说明，如“符合、不符合、不适用或列入观察项”。
5.3.7 内审员发现有不合格事项，填写“不合格项纠正与补救行动表”描述不符合事项之状况，定期跟进改善。
5.3.8 内审活动完成后，管理者代表需同受审核部门主管及相关人员举行结束会议，通报审核结果。
5.4 审核报告
5.4.1 内审组长应根据审核实施具体过程中的发现，编制一份内部审核报告，主要需阐明具体审核实施情况、审核结果，经管理者代表批准后及时发放。
5.4.2 各责任部门接到审核报告后，在一周内依相关规定开始实施补救和纠正，当填写完整“不合格项纠正与补救行动表”内相关栏目，交管理者代表备案。
5.4.3 管理者代表负责内部审核结果提交管理审会议讨论。
5.4.4 管理者代表负责结果跟踪。

1.0  目的
实行对突发事件(如火灾、台风、水灾、失事件、侵犯员工人身安全事件、火警事故、员工打斗事件、员工、突发生病事件等。)的预防工作，确保减少事故发生的频度和事故所造成的影响。
0 2.0  适用范围
本公司所有从业人员
0 3.0  定义
(无)
0 4.0  权责
4.1 行政部：接报突发事件发生消息后，紧张有序的组织抢救和报警。
4.2 各部门：出现或突发性危险应立即报告行政部。
4.3 安全：全面负责公司安全工作，对突发事件要*组织排除。
0 5.0  作业内容
5.1 或突发性危险的预防
5.1.1 行政部安排对全厂职工进行安全教育，提高全厂人员遵守消防法规和搞好安全及健康工作的自觉性。
5.1.2 安全要积极开展消防检查，排除消防，督促消除安全隐患，建议改善消防安全条件，完善消防设施。
5.1.3 行政部应对重点工种人员进行消防安全教育，对电工、锅炉工和从事操作、保管易燃易爆危险品等有关人员进行消防知识的培训及考核。
5.1.4 所有消防器材必须尽心适当的维护和保养。
5.1.5 本公司在各部门执行“谁主管，谁负责”的消防安全制度，落实逐级防火责任制和岗位防火安全责任制。
5.2 或突发性危险的疏散与救护
5.2.1 当相关人员发现有险情时应时间报告行政部或公司相关负责人，同时就近用灭火器灭火，并敲碎报警按钮报警。
5.2.2 行政部接警后立即用电话向消防部门报警，报警时须说明险情单位地点、险情部位、险情物资，险情情况、报警人姓名及联系方式。
5.2.3 接警后公司安全应以快的速度通知各负责人，成立临时救灾指挥部。
5.2.4 救灾指挥部可应用公司广播，向需要疏散的人员发出通报。通报应根据火情而定，首先是火层，其次是火层以上楼层，再次是可能蔓延的火层以下楼层。
5.2.5 通报时要做到语气温和沉着，稳定员工情绪，避免造成惊慌混乱场面。
5.2.6 疏散工作由各车间主管负责在短的时间内将全部员工疏散到安全地带。
5.2.7 疏散到安全地带以后，行政部应携带职工花名册清点人数，健康安全代表负责伤员的护理工作。
5.3 安全警戒
5.3.1 在疏散的同时，各重要部门必须坚守岗位。如电话总机、水、电负责人。
5.3.2 保安人员一定要协助维持现场秩序。不准无关人员进入危险区，看管好疏散物品，引导消防队进入现场与救灾指挥部组成联合指挥部。
5.3.3 警戒人员应密切监视控制区，如有异常情况，立即报告救灾指挥部。
5.4 日常管理
5.4.1 安全应定期组织有关人员对工作现场所有危害因素进行日常的巡回检查，及时处理有关事故隐患，防止事故的发生和在事故发生时的应急行动。
外部交流渠道应畅通，了解并**考虑相关方要求，使员工参与体系的重要活动和事务，使公众理解和认可公司改进质量、环境及职业健康安全状况的决心。
a)公司综合部应建立管理程序确保公司员工和其他相关方就质量、环境、职业健康安全相关信息进行沟通。
b)公司综合部负责接收、处理公司外部质量、环境、职业健康安全等方面的信息。
c)公司综合部负责接收、处理外部质量、环境、职业健康安全方面的信息。管理者代表组织公司各级部门、各层次之间及时的协商与交流，使质量、环境及职业健康安全得到有效控制。
d)职业健康安全代表负责组织各部门员工表所关心的职业健康安全问题。
e)有关职业健康安全的信息，要及时传达到公司内部的全体员工，通过协商与交流，使员工参与。
f)公司应建立、实施并保持《信息沟通与交流管理程序》，用于：
（1）工作人员：
——适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；
——适当参与事件调查；
——参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；
——对相应员工职业健康安全的任何变更进行协商；
——对职业健康安全事务发表意见
——参与公司商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
——参与公司职业健康安全事务等活动；
——了解谁是职业健康安全的职业健康安全代表或的管理者代表的权力。
应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。
（2）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。
适当时，公司应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。
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