广东ISO认证标准 顾问可信 ISO22000认证

Q：1、管理者是否制定、实施和保持质量方针？                   
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：                        -基于组织使命，愿景，原则及建立的战略方向         
-组织成功所需的改进程度及类型     
-期望或渴望达到的顾客满意度     
-相关利益相关方的需求及期望       
-达成预计结果所需资源            
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
Q：1、质量方针是否形成文件？      
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
各部门根据实际工作需求对员工意识需求进行识别，意识提升的内容包括：
a) 质量环境安全管理方针；
b) 质量环境安全管理目标；
c) 他们对质量环境安全管理体系的贡献，工作的结果直接影响质量环境职业健康安全绩效；
d) 不符合质量环境安全管理体系后果；
e) 未履行合规性义务的后果；
f) 相关事件和调查的结果；
g) 重要环境因素、不可接受风险与他们实际及潜在工作之间的影响；
h) 当员工认为危险逼近并会严重伤害的生命和健康时，他们应能脱离那样的环境，以及远离那些或导致不适当后果的安排从而保护自己。
意识提升的方式包括：
a) 员工的入职培训；
b) 质量环境安全意识教育；
c) 质量环境安全业务知识和技能培训；
d) 质量环境安全工作所需的培训等。

1 目的
 为避免和降低因人力资源的安全给公司带来的信息安全风险，在涉及公司重要信息和信息系统的岗位任用上提出要求
2 适用范围
适用于公司涉及重要信息和信息系统的岗位任用前、任用中和任用后的所有活动和过程。
3 术语和定义
4 职责和权限
人力产资源部负责员工的招聘、调配和管理；并按照本文件的要求执行，对人力资源安全事项进行监督检查。
各部门对员工在信息安全方面提出需求

合规性评价
建立《合规性义务及评价管理程序》，每年一次由项目部环境和职业健康安全合规性及法律法规和其他要求的履行情况进行评价，形成【合规性评价报告】，当不符合要求时，需要采取相应的措施，同时需将评价结果作为知识给予分享。
内部审核
建立《内部审核程序》，有计划地通过内审来衡量本公司的质量环境安全管理体系是否符合公司自身的其质量环境职业健康安全管理体系要求、标准要求、文件、顾客及法律法规要求；是否有效地实施和保持。
1内审策划
管理者代表负责内审方案的策划、建立和实施，内审方案应包括审核的频次、方法、职责、审核策划的要求和报告审核，审核方案应考虑有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往审核的结果。
任命适宜的人员实施内审。审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域的状况，重要性及以往审核的结果，规定审核目的，范围，频次和方法。进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格，且应立于被审核部门。
2内审实施
审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核，将审核发现形成记录，就不合格发出不符合报告，并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价，审核的基本情况、发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。审核报告应交管理者代表审核，并提交管理评审。
3纠正措施及其跟踪、验证
针对审核中发现的不合格，责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施，其完成情况由审核组负责跟踪、验证。
公司保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。

与顾客沟通的内容包括：
a) 产品和服务的信息；
b) 处理问询、合同，包括对其修改；
c) 对顾客反馈，包括顾客投诉做出反应。收集顾客满意程度信息，作为持续改进的依据；
d) 处置或控制顾客的财产；
e) 关系重大时，制定应急措施的特定要求。
与产品和服务有关的要求的确定
在确定向顾客提品和服务的要求时，公司确保：
a) 产品和服务要求得到确定，包括：
1) 适用产品和服务相关的法律法规要求；
2) 顾客规定的服务要求。包括对服务质量、内容等方面的要求；
3) 顾客未做规定，但预期或规定的用途所必要的产品要求；
4) 与产品和服务有关的责任，包括法律和法规要求；
5) 公司识别的附加要求。
与产品和服务有关的要求的评审
公司应确保有能力向顾客提供满意要求的产品和服务，评审应在承诺向顾客提品和服务前进行，评审的各项服务要求如下：
a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
c) 公司规定的要求；
d) 适用于产品和服务的法律法规要求；
e) 与以前表述不一致的合同要求。
公司应保留评审结果的成文信息。：
本次审核是公司按ISO14001：2015 、ISO45001:2018标准实施环境职业健康安全管理体系运行后的内审，也是环境职业健康安全手册、程序文件运行以来的全面检查，通过审核可以看出公司的环境职业健康安全管理体系运行已基本进入正常状态，环境职业健康安全体系基本符合策划的安排，基本符合ISO14001：2015、 ISO45001:2018标准的要求，符合环境职业健康安全体系文件的要求，并得到有效的实施和保持。成绩和效果是显著的，公司的环境因素和危险源得到了识别和控制，重要环境因素和重要危险源达到目标要求、指标管理方案进行运行控制和管理，达到了法律法规的要求，同时降低了消耗，提高了产品的合格率，确保了职工的职业健康安全，无任何环境、安全事故发生，扩大了产品销售市场，取得了环境保护，污染预防较好的绩效，全年安全无事故，但还存在问题，需要完善各作业书及加强对管理人员环境职业健康安全手册、程序文件的培训，加强对操作工各作业书和规范的培训，加强基础管理，加强环境因素、危险源在运行中的控制，确保环境职业健康安全管理体系持久有效的运行。
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