湛江ISO认证资料 ISO9001认证

1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？                         
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
风险评价判断的依据：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ；Ⅰ—不符合法律法规及其他要求；Ⅱ—曾经发生
过事故仍未采取有效控制措施；Ⅲ—相关方合理抱怨或要求；Ⅳ—直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施；Ⅴ—定量评价（LEC法）
风险评价方法。
对一般因素、较易判断的行为性违规因素，采取直接是非判断法评价
对其他情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即：
D值 危险程度 危险等级 措施要求
＞320 较其危险 5级 立即停工整改
160～320 高度危险 4级 立即整改
70～160 显著危险 3级 需要整改
20～70 一般危险 2级 需要注意
＜20 稍有危险 1级 可以接受
危险源评分
事故发生的可能性 L取值  人员处于危险环境的频繁程度 E取值  发生事故可能造成的后果 C取值
完全可以预料 10  处于其中 10  3人以上/财产损失在100万元以上 100
相当有可能 6  每天工作时间（8小时）内处于其中 6  1～2人/财产损失在50万元以上至100万元 40
有可能，但不经常 3  每周一次 3  数人重伤/财产损失在10万元以上至50万元 15
可能性小，完全意外 1  每月一次 2  重伤/财产损失在1万元以上至5万元 7
很不可能，可以设想 0.5  每年几次 1  轻伤/财产损失在1万元以下 3
较不可能 0.2  非常** 0.5  引人注目，需要救护/财产损失在3千元以下 1
实际不可能 0.1

设计和开发的输入
公司应确定与产品和服务要求有关的输入，并对这些输入进行及时的评审，以确保输入是充分与适宜的，并确保要求的内容清楚完整。这些输入应包括：
1) 功能和性能要求；
2) 来源于以前类似产品活动的信息；
3) 法律法规要求；
4) 公司承诺实施的标准和行业规范
5) 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果；
应对以上输入的充分性和适宜性进行评审，并应解决相互冲突的设计和开发输入；公司应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
设计和开发控制
应对设计和开发过程进行管理以确保：
1) 规定拟获得的结果；
2) 在设计的适宜阶段，应组织对设计进行评审，以评价设计和开发结果满足要求的能力；
3) 在设计的适宜阶段，应实施验证活动，以确保设计和开发的输出满足输入的要求；
4) 在设计的适宜阶段，应实施确认活动，以确认顾客符合的要求，方可进行服务试用；
5) 对评审、验证和确认活动中确定的问题采取必要的措施；
6) 保留这些活动的成文信息。

风险管理流程 内容描述
风险识别 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，风险识别考虑一下因素。
 1.质量风险  
1.1直接质量风险：工程质量问题，导致返工、返修、报废、降低等级等风险。 
1.2间接质量风险：工程交付后使用过程，因质量原因引发顾客的其它财产权或人身权损害风险。
 2.环境风险    
2.1人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同的人消费习惯不同。 
2.2政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到
企业资金融入以及企业运营的必要条件。  
2.3经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
 3.经营风险  
3.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人
员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。  
3.2员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，
以及各岗位主要人员的离职等风险。 
3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。  
3.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。  
3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
 4.市场风险  
4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使
得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 
4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望
值风险。  
4.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销
风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。
 5.财务风险  
5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不
确定性。  
5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有较大的不稳定性，增加偿还风险。  
5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。 
5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 
5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。

生产和服务的提供
生产和服务提供的控制
建立《检修安装试验控制程》对生产提供过程进行策划并在受控条件下实施，生产过程的受控条件包括：
1) 可获得规定以下内容的成文信息：
a) 提供的产品或从事活动的特征；
b) 要实现的结果；
2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源
3) 适当阶段实施监视和测量活动，用以验证过程控制准则或输出的控制准则得到满足；
4) 使用适宜于过程运行的基础设施和环境；
5) 有能力的人员，包括所需的；
6) 当输出结果不能有后续的监视和测量加以验证时，对实现服务提供过程策划结的能力进行确认并定期重新确认；
7) 实施防止人为差错的措施；
8) 实施放行、交付和交付后的活动；
9) 公司无过程。
标识和可追溯性
适当时,在生产过程中使用适宜的产品标识卡、产品名称、产品图样以识别产品；针对实际要求识别或分离不合格产品的状态；在有可追溯性要求的场合，通过规范表确定和记录产品的性标识。
本次审核是公司按ISO14001：2015 、ISO45001:2018标准实施环境职业健康安全管理体系运行后的内审，也是环境职业健康安全手册、程序文件运行以来的全面检查，通过审核可以看出公司的环境职业健康安全管理体系运行已基本进入正常状态，环境职业健康安全体系基本符合策划的安排，基本符合ISO14001：2015、 ISO45001:2018标准的要求，符合环境职业健康安全体系文件的要求，并得到有效的实施和保持。成绩和效果是显著的，公司的环境因素和危险源得到了识别和控制，重要环境因素和重要危险源达到目标要求、指标管理方案进行运行控制和管理，达到了法律法规的要求，同时降低了消耗，提高了产品的合格率，确保了职工的职业健康安全，无任何环境、安全事故发生，扩大了产品销售市场，取得了环境保护，污染预防较好的绩效，全年安全无事故，但还存在问题，需要完善各作业书及加强对管理人员环境职业健康安全手册、程序文件的培训，加强对操作工各作业书和规范的培训，加强基础管理，加强环境因素、危险源在运行中的控制，确保环境职业健康安全管理体系持久有效的运行。
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