石家庄ISO认证标准 ISO14001认证 协助申请 有序

Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非组织的协议
•法规法案
•备忘录
•许可，执照或其他授权形式
•机构发布的制度
•条约，公约及草案
•和公共机构及顾客的协议
•组织要求
•自愿原则或行为规范
•自愿标示或环境承诺
•组织契约合同的承担义务
:与ES有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？
这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
1   目的
为了确保公司一体化管理体系信息的及时、准确地收集、传递及反馈，作好信息的管理工作，特制定本程序。
2   适用范围
适用于公司内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。
3   职责
3.1 总经理负责本程序的归口管理。
3.2  行政人事部负责统筹公司对内、对外有关质量、环境、职业健康安全的信息收集、传递和处理。
3.3  行政人事部负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。
3.4  战略发展部负责与合同相关方（顾客）的信息的收集、传递和处理。
3.5  各部门负责工作范围内信息的传递与交流，以及对相关方信息的收集。 
4   工作程序
4.1  信息的分类
4.1.1  外部信息
4.1.1.1  安全生产监督局、地方监测站、**、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地、认证机构网上、电力局等部门或检查的结果及反馈的信息；
4.1.1.2  政策法规标准类信息，如职业健康安全、环境法律法规、条例、产品标准等；
4.1.1.3  相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、工程合同方、供应商、废物收购方、社区居民、员工家属等；
4.1.1.4  其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、职业健康安全卫生、质量技术等管理方面的信息。
4.1.2  内部信息
4.1.2.1  正常信息，如方针目标、绩效测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；
4.1.2.2 （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；
4.1.2.3  紧急信息，如出现火灾、疾病的传播、洪涝灾害、台风、事故、事件等情况下的信息与记录；
4.1.2.4  其他内部信息（如员工的建议等）。
4.2  信息的收集与处理信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。
4.2.1  外部信息的收集与处理
4.2.1.1  工程部、行政人事部，负责安全生产监督局、地方监测站、**、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由工程部、行政人事部传递到公司相关部门及项目部，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照相关程序文件的要求进行处理；
4.2.1.2  各相关部门、项目部按其业务范围将收到的上级主管部门文件呈报部门主管后做出相应的处理，若直接从外部获取的有关的法律、法规和标准等管理信息时，应在一周内以《信息联络处理单》反馈到工程部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门；

变更的控制
   组织应建立过程以实施和控制影响职业健康安全进行的车的临时变更和变更，例如：
a) 新的产品、过程和服务或对现有的产品、服务和过程的变更，包括：
 工作场所和周边环境；
 工作组织
 工作条件
 设备和劳动力
b) 法律法规和其他要求的变更
c) 知识和危险源及风险的信息的变更；
d) 知识或技术的发展
公司评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。

风险和机遇评价管理制度
环境因素识别与评价制度
危险源辨识与风险评价制度
合规义务管理制度
监视和测量资源管理制度  
人力资源管理制度
信息交流管理制度
成文信息管理制度
与顾客有关过程管理制度
检修安装试验过程管理制度
顾客及外部供方财产管理制度
检验与试验管理制度
不合格输出管理制度
环境及职业健康安全运行管理制度
应急准备与响应管理制度
环境及职业健康安全监测制度
顾客满意度管理制度
合规性评价制度
内部审核管理制度
管理评审制度
纠正措施管理制度
事故报告、调查与处理制度
环境、安全不符合管理制度

法律法规 国家和地方有关信息安全等方面的法律法规
公司文件 《信息安全管理手册》、程序文件，与信息安全有关的规章制度及行政文件、管理方案等
标准类文件 包括国家、地方、行业颁发的有关信息安全的各类技术规范、标准、标准图集、定额以及物理环境方面的规定等
合同类文件 承包合同、分包合同、物资采购合同、租赁合同、经济技术责任状、信息安全协议等
图纸类文件 各类施工图纸、设计变更、工程洽商记录等
外来文件 包括当地或上级主管部门下发的与信息安全管理体系有关的文件，还包括、分包商、供应商等方面有关体系方面的往来文件
运行记录 包括信息安全管理体系运行中的各类数据记录
系统文件 本公司与信息安全有关的系统文件包括：
a) 系统操作手册；
b) 关键商业作业流程；
c) 网络系统拓扑结构图；
d) 访问授权说明书及授权登记表；
e) QMS体系文件；
f) 监视系统网络图；
g) 其它系统文件。
本次审核是公司按ISO14001：2015 、ISO45001:2018标准实施环境职业健康安全管理体系运行后的内审，也是环境职业健康安全手册、程序文件运行以来的全面检查，通过审核可以看出公司的环境职业健康安全管理体系运行已基本进入正常状态，环境职业健康安全体系基本符合策划的安排，基本符合ISO14001：2015、 ISO45001:2018标准的要求，符合环境职业健康安全体系文件的要求，并得到有效的实施和保持。成绩和效果是显著的，公司的环境因素和危险源得到了识别和控制，重要环境因素和重要危险源达到目标要求、指标管理方案进行运行控制和管理，达到了法律法规的要求，同时降低了消耗，提高了产品的合格率，确保了职工的职业健康安全，无任何环境、安全事故发生，扩大了产品销售市场，取得了环境保护，污染预防较好的绩效，全年安全无事故，但还存在问题，需要完善各作业书及加强对管理人员环境职业健康安全手册、程序文件的培训，加强对操作工各作业书和规范的培训，加强基础管理，加强环境因素、危险源在运行中的控制，确保环境职业健康安全管理体系持久有效的运行。
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