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Q：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？
是否任命管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
在文件实施过程中，各应及时收集不适宜之处，及时上报主编单位，由原文件审批人决定是否进行更改。《信息安全管理手册》、程序文件每年在内审时由行政部组织有关部门进行文件的评审，必要时予以修订。
文件在评审中决定需要更改时，必须由该文件的编写单位填写审批单，经主管批准后下达《文件审批接收单》，各级文件管理人员按通知要求进行更改，并将更改的情况写到文件变更记录页上。
 文件清单中列出的文件应为有效文件，并确保文件的更改和修订状态得到识别。

风险评价判断的依据：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ；Ⅰ—不符合法律法规及其他要求；Ⅱ—曾经发生
过事故仍未采取有效控制措施；Ⅲ—相关方合理抱怨或要求；Ⅳ—直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施；Ⅴ—定量评价（LEC法）
风险评价方法。
对一般因素、较易判断的行为性违规因素，采取直接是非判断法评价
对其他情况采用“作业条件危险性评价方法”进行定性分析，确定危险源，即：
D值 危险程度 危险等级 措施要求
＞320 较其危险 5级 立即停工整改
160～320 高度危险 4级 立即整改
70～160 显著危险 3级 需要整改
20～70 一般危险 2级 需要注意
＜20 稍有危险 1级 可以接受
危险源评分
事故发生的可能性 L取值  人员处于危险环境的频繁程度 E取值  发生事故可能造成的后果 C取值
完全可以预料 10  处于其中 10  3人以上/财产损失在100万元以上 100
相当有可能 6  每天工作时间（8小时）内处于其中 6  1～2人/财产损失在50万元以上至100万元 40
有可能，但不经常 3  每周一次 3  数人重伤/财产损失在10万元以上至50万元 15
可能性小，完全意外 1  每月一次 2  重伤/财产损失在1万元以上至5万元 7
很不可能，可以设想 0.5  每年几次 1  轻伤/财产损失在1万元以下 3
较不可能 0.2  非常** 0.5  引人注目，需要救护/财产损失在3千元以下 1
实际不可能 0.1

1目的
本程序规定了对测量和监视装置进行控制的职责和方法，以确保测量设备满足施工的需要。
2   范围
适用于对在施工过程中，为了证实工程符合规定要求、环境监测及职业健康安全符合规定要求所使用的监视和测量设备所进行的控制。
3   职责
3.1  工程部负责监视和测量设备的归口管理，对使用计划测量设备部门的检定、校准等管理工作实施监督。
3.2  各使用监视和测量设备的部门、项目部对所使用的设备负有控制、校准和维修的责任。
3.3  各使用监视和测量设备的部门，负责对监视和测量设备操作人员的培训。
4  工作程序
4.1  和测量设备的采购及验收
对于新购置的测量和设备，由技术部组织有关人员进行验收，验收内容为：
4.1.1  对设备主件和附件的数量根据装箱单进行清点；
4.1.2  根据设备的检定合格证对设备的性能、精密度进行测试和验收；
4.1.3  新设备使用前应加以校验，以其能用于验证施工生产过程中产品的可接收性及环境、职业健康安全的符合性。
4.2  使用外部提供的测量设备时应确保有该台设备的校检合格证复印件。
4.3  和测量设备由技术部建立总览表（台帐），包括：设备数量、型号、编号（性标识）、检定周期、校准方法，并建立单台设备管理卡片，记录检定历史及使用地点等。
4.4  和测量设备的周期校准
4.4.1  技术部所有需要校准的监视和测量设备，由所管辖测量员负责管理，全部委托
当地计量部门进行确认或检定；
4.4.2  测量设备，每隔一个检定周期或使用或在长期停用后初次使用时，应及时进行检定，以确保其测量精度，检定记录保存2年；

员工代表通过收集日常《信息联络处理单》及会议上员工的反馈信息，协助其向对口部门进行反映，并将处理的结果进行回复，维护员工的权益；
所有员工在发现异常的质量事故、环境因素、危险源危害因素时，可向对应部门反映，由责任部门填写解决方案，报总经理批准后实施，并作为管理评审的依据之一；
紧急信息由发现部门*传递给工程部、行政人事部处理，当发生重大信息应当日传递到总经理或管理者代表。可采用电话、传真等方式，参见《应急准备与响应管理制度》和《事故报告、调查与处理制度》；
不合格/不符合、纠正和预防措施的实施单位必须在整改过程中将信息传递到工程部、行政人事部；
其他内部信息，提供者可以反馈给相关部门进行处理。
信息库的建立和应用
工程部和行政人事部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。
工程部根据合同评审、采购、施工安装、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息和相应的资料，各部门也可根据索引，在工程部调阅所需的信息的资料，工程部和行政人事部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。
对体系运行过程中各类记录的控制详见《成文信息管理制度》。
各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。
按照管理评审计划和管理评审通知，于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系运行以来的管理评审。
管理评审由总经理亲自主持，参加评审者有管理者代表、检验室、销售部、生产部等相关部门。会议在公司会议室进行。
本次管理评审的内容为：
1、之前管理评审的输出验证结果及应对措施执行情况；
2. 可能影响管理体系的内外部因素的变化；
3. 环境、安全方针、目标、指标、管理方案以及运行效果情况。
4、内部环境/职业健康安全管理体系审核报告。
5、顾客反馈信息的处理与跟踪验证。
6、预防和纠正措施改进的状况。
7、过程的业绩和产品质量的符合性。
8、环境表现及改进的机会和建议，危险源辨识和风险控制的有效性评价。
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