ISO14001认证 哈尔滨ISO认证

1、公司员工及各相关方是否知晓公司质量方针、质量目标                          
2、公司员工及各相关方是否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该如何去做。                              
3、公司是否质量体系有相关沟通过程。
E/S:现场观察员工工作习惯、行为、与重要环境因素有关岗位人员的操作或行为或现场的状况感知，员工是否知晓管理体系方针和目标？
员工是否知晓与工作相关的重要环境因素和相关环境影响？
员工是否知晓其对管理体系的贡献？
员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？
文件发放
文件标识及发放部门
质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件，由总工室加盖红色受控进行发放，并填写《文件发放回收记录表》。
与质量、环境、职业健康安全方面的标准、法律法规由工程收集并按照《合规义务管理制度》，统一编制《适用法律法规、标准规范一览表》。与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准，由工程部提供资料。
质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术、性文件由各主管部门负责审批后交行政人事部发放。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部负责识别后转发相关部门。
文件破损、遗失或需增发时，件发放部门负责人审批后重新办理发放手续。
评审更新
当公司组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，文件发放部门应组织相关部门对部门所发放的有关文件的合理性、有效性进行评审，对需要改进的文件按本制度4.5条款进行更改。
文件更改
质量、环境、职业健康安全管理体系手册、制度文件、工作文件由行政人事部负责组织更改。
各部门由于工作需要，对文件提出更改时，由审批人对更改的内容进行审核，更改后的文件需重新发放，并将更改前的文件收回。
各部门由于工作需要，需增加工作文件时，应将编写工作文件送行政人事部，由行政人事部对该文件的标准符合性及与其它文件的协调性等方面提出意见，必要时组织相关部门进行会审，原编写部门应根据提出的意见或会审结果作出修改，修改后的工作文件由该部门批准，报行政人事部发放并备案。
法律法规、技术标准的更新见《合规义务管理制度》。
其它各类技术文件的更改由发放部门实施。
与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文的更新由行政人事部负责识别。
以上所有文件的更改或更新按照原文件的流程更改，由原审批部门审批后发放。

交付后的活动
    适用时确定和满足与产品特性、生命周期相适应的交付后活动要求。产品交付后的活动应考虑：
a) 产品相关的风险；
b) 顾客反馈；
c) 法律和法规要求。
 变更控制
    公司应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保服务和服务完整性。
应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。

作用和承诺
管理者应证实其对质量环境职业健康安全管理体系的作用和承诺，通过：
a) 对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b) 对保护员工的与工作相关的健康和安全承担全部职责和责任；
c) 确保制定质量环境职业健康安全管理体系方针和目标，并与公司环境和战略方向一致；
d) 确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程；
e) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
f) 确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源；
g) 沟通有效质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性；
h) 确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；
i)  确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期结果；
j)  促使、和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性；
k) 通过系统地识别和采取措施以应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险， 包括体系缺陷，确保及促进职业健康安全管理体系的持续改进以提高职业健康安全绩效；
l) 支持其他管理者履行其相关领域的职责；
m) 在组织内培养、引导和宣传支持职业健康安全管理体系的文化。
n) 推动改进。
以顾客为关注焦点
管理者应证实其以顾客为关注焦点的作用和承诺，通过：
a)  确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b)  确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c)  始终致力于增强顾客满意。

环境因素识别评价
建立《环境因素识别与评价管理程序》，用以进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。
a) 在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：
1) 环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有过程、区域、原材料及过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响；
2) 环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：
a) 向大气排放的污染物：如汽车尾气等；
b) 向水体排放的污染物：如生活污水等；
c) 固体废物/危险废物：如生产边角料、生活垃圾废弃物、消杀药品等；
d) 噪声排放：生产设备噪音等； 
e) 水、电、原材料等能源资源的消耗。
b) 环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
c) 通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重要环境因素清单】，作为确定环境目标\指针和管理方案，或主要运行管理的依据。
d) 对登记在【重要环境因素清单】中的重要环境因素应在【目标管理方案】中作为具体实施计划加以管理，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以管理；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的管理计划。
e) 在法律法规变更或追加、更新或新服务运行、新方法的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。
f) 正常情况下，每年公司对环境因素/重要环境因素更新。
环境/职业健康安全管理体系管理评审评价
（1） 本企业针对本公司产品建立的文件化环境体系是符合
ISO14001：2015环境、GB/T45001—2018职业健康安全管理体系要求。
（2） 本企业环境、安全组织机构、人员配备、人员培训、污
染预防、危险源辨识和控制、生产工艺、设备等资源是适宜的，能满足环境/职业健康安全管理体系运行和产品环境、安全的要求。
（3）本企业环境、安全方针目标通过贯彻实施评审，基本实现。顾客满意得到增强，赢得了市场的认可，环境保护得到有效控制，职业健康安全符合标准要求。
（4）环境/职业健康安全管理体系建立实施中和内部质量审核中出现的
环境、安全体系不合格项和产品环境、安全不合格，均由各责任部门及时进行原因分析，采取纠正措施进行纠正，实施和执行均保持有效性生产过程处于受控状态，产品质量稳定提高，环境保护得到有效实施，达到了职业健康和安全的要求。
（5）企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，产品受到顾客的普遍欢
迎，生产过程中无产品质量事故和生产安全事故，产品在销售过程中，通过征询顾客意见，顾客对企业产品环境、安全和服务感到满意，运行说明企业环境/职业健康安全管理体系能适应内外环境，能够满足顾客的要求和期望，废水、噪声、资源能源、固体排放物均达标排放控制。
（6）本企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，为顾客提供的产品，
能满足顾客要求，按质按期交货，受到顾客的认可。
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